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運(yùn)營(yíng)月度總結(jié)范文第1篇

一、梳理職責(zé)，量化評(píng)比，規(guī)范績(jī)效合約

班組首先結(jié)合企業(yè)工作實(shí)際情況，以崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，將崗位職責(zé)具體化，把工作細(xì)化為學(xué)習(xí)培訓(xùn)、班組建設(shè)、運(yùn)行控制、運(yùn)行分析、優(yōu)質(zhì)服務(wù)及攻關(guān)創(chuàng)新等六大方面，再按職責(zé)權(quán)重具體量化工作，突出工作內(nèi)容，工作要求、時(shí)間要求等項(xiàng)目。將各項(xiàng)職責(zé)，細(xì)化為具體的工作任務(wù)和目標(biāo)，在總體進(jìn)行平衡后，對(duì)每一項(xiàng)工作量化得分，形成量化后的崗位職責(zé)。根據(jù)量化后的崗位職責(zé)，按照簡(jiǎn)潔、易操作、公平的原則，規(guī)范班組績(jī)效合約。將班組的工作細(xì)化為工作目標(biāo)和獎(jiǎng)懲/否決事項(xiàng)，其中工作目標(biāo)以班組日常工作為主，體現(xiàn)班組核心業(yè)務(wù)，結(jié)合班組工作的特點(diǎn)分運(yùn)行操作，事故異常處理，新設(shè)備試運(yùn)。獎(jiǎng)懲/否決事項(xiàng)以班組建設(shè)、工作質(zhì)量考核為主，細(xì)分為班組臨時(shí)工作、班組重點(diǎn)工作、班組日常工作?？?jī)效合約每周為一個(gè)記錄周期，形成每位員工的績(jī)效考核得分，月未由專人進(jìn)行匯總，綜合反饋意見后得出每位員工的當(dāng)月績(jī)效得分。績(jī)效合約的記錄全員參加，使員工對(duì)本月的工作情況，工作不足有清楚的認(rèn)識(shí)，從而實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)，改變過去工分制出工不出力，干活只求數(shù)量不求質(zhì)量的弊端，體現(xiàn)了干的多，干的好，獎(jiǎng)的多;干的少，干的差，獎(jiǎng)的少，這樣一來，班組成員工作積極性和主觀能動(dòng)性真正地調(diào)動(dòng)起來，提升員工的工作責(zé)任，確保班組全年工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、完善流程，健全制度，開展績(jī)效分析

班組每月月未召開班組績(jī)效分析改進(jìn)會(huì)，公布班組月度工作情況、月度績(jī)效情況、次月績(jī)效合約、工作重點(diǎn)分析，績(jī)效改進(jìn)情況等事項(xiàng)?？?jī)效分析改進(jìn)會(huì)與班會(huì)務(wù)、班組安全會(huì)結(jié)合在一起，一是對(duì)班組月度工作的總結(jié)、分析和對(duì)下月工作任務(wù)的布置安排;二是績(jī)效分析，重點(diǎn)分析本月考核內(nèi)容、考核原因，通過分析考核原因，查找影響因素，找出問題癥結(jié)，提出針對(duì)性的改進(jìn)措施;三是結(jié)合實(shí)際工作和企業(yè)工作重點(diǎn)對(duì)績(jī)效合約進(jìn)行修訂，針對(duì)上月績(jī)效實(shí)施中存在的問題，對(duì)績(jī)效合約的個(gè)別內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并結(jié)合企業(yè)的重點(diǎn)工作對(duì)量化的分值進(jìn)行修訂完善，實(shí)現(xiàn)員工績(jī)效合約與企業(yè)重點(diǎn)工作的統(tǒng)一。

通過績(jī)效月度分析會(huì)，將班組績(jī)效工作與班組各項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、實(shí)施、考核、總結(jié)、改進(jìn)的全過程管理。月度績(jī)效分析會(huì)的效果，一是在每月月度績(jī)效改進(jìn)討論例會(huì)上對(duì)計(jì)劃完成情況總結(jié)，改變了以往由于工作安排盲目、隨意、不全面而導(dǎo)致的被動(dòng)情況，實(shí)現(xiàn)了對(duì)工作的主動(dòng)控制。二是實(shí)現(xiàn)了粗放型管理向精益化管理方式的轉(zhuǎn)變。通過細(xì)化崗位、明確責(zé)任、績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使標(biāo)準(zhǔn)化觀念深入人心，增強(qiáng)員工責(zé)任心，績(jī)效管理水平得到了整體提升。三是實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代化管理方式的轉(zhuǎn)變，班組績(jī)效管理由以前的重考核模式到現(xiàn)在的重管理模式、全員參與班組績(jī)效管理工作，這種新模式很好的適應(yīng)企業(yè)快速可持續(xù)發(fā)展的需要。

三、加強(qiáng)溝通，持續(xù)改進(jìn)，深化績(jī)效管理

運(yùn)營(yíng)月度總結(jié)范文第2篇

2020年12月

編寫人：___________________________

審核人：______________________

項(xiàng)目經(jīng)理：__________________________

結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)委外服務(wù)項(xiàng)目部

2020年12月7日

3號(hào)線結(jié)構(gòu)專業(yè)月度匯報(bào)材料（12月）

一、生產(chǎn)情況

1、我項(xiàng)目部全員30人，其中生產(chǎn)人員26人，管理人員4人，本月共投入870人工詳見下表：

3號(hào)線結(jié)構(gòu)專業(yè)維保養(yǎng)修投入統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)

作業(yè)內(nèi)容

投入人工

占總?cè)斯け壤?/p>

備注

1

車站（車場(chǎng)）維保

689

79%

2

軌行區(qū)巡檢維保

181

21%

本月維保人工合計(jì)

870人工

2、統(tǒng)計(jì)周期（11月1日-11月30日）內(nèi)共接報(bào)故障10件，閉環(huán)10件，閉環(huán)率100%。

本月故障接報(bào)統(tǒng)計(jì)表

故障類型

故障數(shù)量

已處理

正在處理

閉環(huán)率(%)

A類故障

B類故障

C類故障

10

10

100

3、本月結(jié)構(gòu)專業(yè)共完成施工計(jì)劃28次，其中區(qū)間人工巡檢12次，其他作業(yè)16次。詳見下表：

3號(hào)線結(jié)構(gòu)專業(yè)施工作業(yè)計(jì)劃及完成情況匯總表

作業(yè)計(jì)劃內(nèi)容

A1

A2

A3

B1

B2

C1

合計(jì)

周計(jì)劃

21

21

日調(diào)整計(jì)劃

7

7

臨時(shí)計(jì)劃

合計(jì)

28

28

二、重點(diǎn)工作

（一）軌行區(qū)轉(zhuǎn)轍機(jī)基坑滲漏水排查工作

我項(xiàng)目部檢修人員對(duì)全線72個(gè)轉(zhuǎn)轍機(jī)基坑滲漏水進(jìn)行排查。9月至10月處理了積水較為嚴(yán)重的南部商務(wù)區(qū)2-2基坑7-2基坑等十余個(gè)轉(zhuǎn)轍機(jī)坑，目前排查9-2基坑和10-2基坑出現(xiàn)復(fù)漏，其余基坑無滲漏情況。

（二）區(qū)間漏水處理工作

為保證行車安全，我項(xiàng)目部檢修人員本月共組織12次停電堵漏作業(yè)，通過前期巡檢中發(fā)現(xiàn)的區(qū)間漏水進(jìn)行注漿堵漏工作。具體有：錦寓路站臺(tái)軌行區(qū)堵漏1次、南部商務(wù)區(qū)站臺(tái)軌行區(qū)堵漏2次、高塘橋-句章路堵漏4次、四明中路-錢湖北路堵漏2次、兒童公園-櫻花公園1次和明樓-體育館堵漏2次。

（三）區(qū)間邊溝清淤工作

為了保證區(qū)間的排水暢通，我項(xiàng)目部檢修人員本月共組織4次邊溝清淤作業(yè)，主要對(duì)車站兩端落水管下方位置淤泥堆積嚴(yán)重的位置進(jìn)行平推清理。

（四）聲屏障檢修

本月我項(xiàng)目部完成區(qū)間聲屏障檢修，主要檢查聲屏障側(cè)面角鋼套件是否松動(dòng)或缺失、角鋼內(nèi)置螺帽是否松脫，并進(jìn)行修復(fù)。

三、相關(guān)培訓(xùn)工作

1、組織學(xué)習(xí)“甬政辦發(fā)[2020]63號(hào)寧波市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)寧波市高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)生活垃圾治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案的通知”文件1次。

2、組織學(xué)習(xí)“甬軌運(yùn)營(yíng)安〔2020〕23號(hào)關(guān)于運(yùn)營(yíng)分公司10月份綜合檢查暨雙重預(yù)防機(jī)制專項(xiàng)檢查結(jié)果的通報(bào)”文件1次。

四、下月工作計(jì)劃

1、嚴(yán)格按照運(yùn)營(yíng)分公司及工務(wù)維修中心下發(fā)的月度檢修計(jì)劃，進(jìn)行分解，安排周計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行巡檢任務(wù)。

2、做好日常自檢和接報(bào)故障的檢查，及時(shí)上報(bào)故障，做好故障的后續(xù)處理工作。

3、繼續(xù)開展寧奉線疏散平臺(tái)支架螺栓緊固工作，并加設(shè)防松標(biāo)記。

4、繼續(xù)做好首南車輛段庫房滲漏水故障維修工作。

5、開展做好3號(hào)線一期垂直電梯基坑滲漏水專項(xiàng)平推檢查工作。

6、開展轉(zhuǎn)轍機(jī)基坑滲漏水平推檢查工作。

7、繼續(xù)開展寧奉線聲屏障檢修工作

8、開展3號(hào)線一期句鄞區(qū)間1#聯(lián)絡(luò)通道次生病害的整治工作。

9、繼續(xù)做好寧奉線后通段遺留問題督促整改工作。

運(yùn)營(yíng)月度總結(jié)范文第3篇

安全管理考核辦法最新版全文一、 公司年度安全考核指標(biāo)：

達(dá)到A級(jí)安全指標(biāo)，具體指標(biāo)如下：

1、 特大行車責(zé)任(1/2)事故案次：0;

2、 千萬車公里責(zé)任折合行車事故死亡人數(shù)：

A級(jí)B級(jí)C級(jí)

3、 百萬車公里事故頻率：

A級(jí)B級(jí)C級(jí)

4、 行車事故經(jīng)濟(jì)損失額25元/千車公里;

5、 職工工傷死亡人數(shù)：0人;

6、 工傷千人重傷率

7、 火災(zāi)責(zé)任事故案次為：0;

8、 重大行車有責(zé)死亡人數(shù)為：0;

9、 重大行車事故隱患案次為：0;

10、 場(chǎng)地重大事故目標(biāo)控制為：0;

二、 部門、車隊(duì)年度安全考核指標(biāo)：

按本公司20xx年度部門、分公司、車隊(duì)工作目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定安全指標(biāo)考核。

三、 月、季度考核：

根據(jù)當(dāng)季每月目標(biāo)任務(wù)完成情況和日常管理督查情況綜合考評(píng)。

四、 月度安全管理考核指標(biāo)：

主管、分管領(lǐng)導(dǎo)

1、 按20xx年度本公司條線目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書安全指標(biāo)考核;

2、 總公司對(duì)分公司、車隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)督導(dǎo)

3、 組織召開安全生產(chǎn)條線會(huì)議

4、 組織開展安全生產(chǎn)檢查

5、 經(jīng)常性督查指導(dǎo)車輛保養(yǎng)、修理工作;

6、 部門安全生產(chǎn)基礎(chǔ)臺(tái)帳管理督查

7、 搞好經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育、事故調(diào)處和出險(xiǎn)理賠工作;

8、 組織開展例行性、季節(jié)性、專項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)。

部門、分公司

1、嚴(yán)格履行職能安全管理責(zé)任制，圍繞公司年度安全管理目標(biāo)任務(wù)強(qiáng)化職能監(jiān)管，緊貼公司下達(dá)給部門的目標(biāo)責(zé)任書要求和標(biāo)準(zhǔn)化管理的需求開展扎實(shí)有序的工作。

2、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，按本公司20xx年度部門、分公司工作目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定月度安全指標(biāo)考核;

3、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，辦公室負(fù)責(zé)督查辦公區(qū)域用電設(shè)備使用情況，確保人走電斷，不發(fā)生有責(zé)火災(zāi)事故;

4、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，運(yùn)務(wù)科負(fù)責(zé)線路、站點(diǎn)布設(shè)安全可行性勘定和合理調(diào)配運(yùn)力，確保無重大安全隱患按月度目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定安全指標(biāo)外，還應(yīng)按月度、季度、年度次月5日前超速報(bào)表、各線最低在線運(yùn)行時(shí)間和最低運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)時(shí)間等違規(guī)報(bào)表及時(shí)報(bào)表考核;

5、收銀中心要圍繞公司年度下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書要求開展好安全管理，嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理職能。

6、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)收銀安全、點(diǎn)鈔安防監(jiān)督和安全專項(xiàng)資金管理，確保無工傷事故;

7、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，設(shè)備科負(fù)責(zé)車載設(shè)備安裝和改造的設(shè)備人員安全，確保無有責(zé)機(jī)損和人員事故，確保各設(shè)備性能可靠、工作正常，合格率和完好率99%以上;

8、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，智能調(diào)度中心除按月度目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定安全指標(biāo)外，還應(yīng)按月度、季度、年度次月5日前超速報(bào)表、各線最低在線運(yùn)行時(shí)間報(bào)表、各線車輛在線運(yùn)行時(shí)間及時(shí)間折算系數(shù)報(bào)表;

9、嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，行政管理科應(yīng)確保事故車輛視頻監(jiān)控錄像事故后3日內(nèi)提供安全科，并協(xié)助做好安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查;

10嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，IC卡中心除月度目標(biāo)任務(wù)責(zé)任書核定指標(biāo)外，應(yīng)確保不發(fā)生數(shù)據(jù)安全事故，同時(shí)每月底及時(shí)正確將高齡卡數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)給保險(xiǎn)公司;

11、機(jī)務(wù)科圍繞機(jī)務(wù)安全機(jī)務(wù)質(zhì)量和設(shè)備設(shè)施、車輛管理要求，嚴(yán)格按一崗雙職安全責(zé)任制負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的安全管理，緊貼公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)扎實(shí)有效的工作。

日常管理考核

1、健全、完善公司安全管理組織機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)，人員落實(shí)，制度不斷完善，責(zé)任明確;

2、安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議、安全生產(chǎn)事故分析評(píng)估會(huì)每月不少于1次;

積極組織開展并參與各類安全培訓(xùn)學(xué)習(xí);

3、參與并接受市局與公司安全風(fēng)險(xiǎn)抵押考核;

4、組織開展春運(yùn)、安全月、夏季百日安全競(jìng)賽等一系列活動(dòng)，各項(xiàng)活動(dòng)有計(jì)劃、措施、總結(jié)、表彰;

5、各條線管理人員應(yīng)深入一線，及時(shí)了解人員思想、技術(shù)、營(yíng)運(yùn)及安全情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理、解決問題，查處并通報(bào)違規(guī)違章行為。

6、其它職能部門應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)的日常監(jiān)督管理,并協(xié)助做好階段性重點(diǎn)安全管理工作，按一崗雙職安全責(zé)任制，履行安全管理職能。

五、 考核組織機(jī)構(gòu)

由本公司安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全考核領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)考核結(jié)果的落實(shí)。

六、 有關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)與要求

(一) 考核對(duì)象與考核辦法

1、 考核對(duì)象：公司主分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能科室負(fù)責(zé)人、安全科全體、各分公司正副經(jīng)理(含機(jī)動(dòng))、旅游公司經(jīng)理、副經(jīng)理、車隊(duì)長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、安全員、機(jī)務(wù)員。

2、 考核及獎(jiǎng)懲方法：

考核采取安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核辦法，分月度、季度、年度進(jìn)行考核，全年考核分值為100分。

①、 月度考核：抵押金的5%作為每月度考核，根據(jù)當(dāng)月安全情況，對(duì)照目標(biāo)任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，當(dāng)月兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，但最高當(dāng)月扣罰5%(個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)抵押金)。

②、 季度考核：抵押金的5%作為每季度考核，根據(jù)每季度對(duì)基礎(chǔ)臺(tái)帳和日常管理指標(biāo)完成情況等進(jìn)行考核。

③、 年度考核：抵押金的20%作為年度考核，千萬車公里折合責(zé)任死亡系數(shù)達(dá)到局A級(jí)指標(biāo)的，返還20%個(gè)人抵押金，返一獎(jiǎng)一;B級(jí)的返還20%個(gè)人抵押金;C級(jí)扣除個(gè)人抵押金10%;達(dá)不到C級(jí)扣除個(gè)人抵押金20%;同時(shí)按照本公司年度工作目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行考核。

④、 春運(yùn)、安全月和夏季百日安全競(jìng)賽另行組織抵押考核。

(二)考核標(biāo)準(zhǔn)

1、按資產(chǎn)公司和本公司下發(fā)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照?qǐng)?zhí)行;

2、按本公司現(xiàn)行條線、部門、分公司、車隊(duì)工作目標(biāo)任務(wù)考核管理辦法執(zhí)行;(附：各類事故考核扣分標(biāo)準(zhǔn))

3、以安全基礎(chǔ)管理和科技監(jiān)管為突破口，以防范和控制各類事故、強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管為重點(diǎn)，以考核為手段，以提高安全管理成效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)為最終目標(biāo)，切實(shí)達(dá)到制度健全、責(zé)任落實(shí)、措施到位、監(jiān)督有效、獎(jiǎng)懲分明，各類事故明顯壓降、基礎(chǔ)管理明顯規(guī)范，設(shè)備理手續(xù)齊全，人員素質(zhì)明顯提升。

4、不斷創(chuàng)新和完善安全管理新機(jī)制和提高科技監(jiān)管水平;

5、各類安全信息上報(bào)及反饋及時(shí)、順暢;

6、不斷摸索完善新形式下駕乘人員安全宣傳教育新路子，有效提高安全意識(shí)，增長(zhǎng)安全知識(shí)，提升安全素質(zhì)。

(三)考核等級(jí)和安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金標(biāo)準(zhǔn)

按照安全責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)大小實(shí)現(xiàn)分檔繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

1、公司安全主、分管領(lǐng)導(dǎo)和安全科長(zhǎng)參與市交通局年度安全風(fēng)險(xiǎn)抵押考核;

2、公司其他分管領(lǐng)導(dǎo)、分公司經(jīng)理3500元：

運(yùn)營(yíng)月度總結(jié)范文第4篇

論文關(guān)鍵詞：全面預(yù)算；電力企業(yè)；管理 

 

電力企業(yè)全面預(yù)算涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，包括財(cái)務(wù)、物流、基建、營(yíng)銷等各個(gè)業(yè)務(wù)部門。通過全面預(yù)算管理，有效地匯集電力企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)資源，將企業(yè)的決策目標(biāo)及其資源配置規(guī)劃予以量化，在電力企業(yè)內(nèi)科學(xué)地管理和有效地執(zhí)行，進(jìn)一步建立起包括預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核在內(nèi)的完整全面的預(yù)算管理體系。電力企業(yè)要緊緊圍繞“一強(qiáng)三優(yōu)”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，充分發(fā)揮全面預(yù)算的資源調(diào)控和引領(lǐng)作用，增強(qiáng)預(yù)算安排的科學(xué)性和主動(dòng)性。通過預(yù)算安排，明確資源配置的方向和重點(diǎn)，保持電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，為企業(yè)發(fā)展提供有力的財(cái)務(wù)支撐。 

一、電力企業(yè)全面預(yù)算管理的現(xiàn)狀 

1.全面預(yù)算管理中存在“重編制、輕執(zhí)行”的情況 

預(yù)算編制部門編制人員和具體業(yè)務(wù)辦理人員往往不是同一人，辦理業(yè)務(wù)的人員不知預(yù)算，不了解預(yù)算執(zhí)行過程中需注意的問題，不了解如何順利執(zhí)行預(yù)算。 

2.全面預(yù)算管理流程需進(jìn)一步優(yōu)化整合 

全面預(yù)算中的財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算及綜合計(jì)劃之間的關(guān)系沒有協(xié)調(diào)一致，各預(yù)算體系側(cè)重點(diǎn)不同，重復(fù)編制現(xiàn)象很常見。此外跨專業(yè)、跨部門的預(yù)算流程還存在諸多瓶頸，營(yíng)銷部門、工程管理部門、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門在預(yù)算編制和執(zhí)行控制中的支持度、參與度需進(jìn)一步提高。 

3.月度現(xiàn)金流量預(yù)算編制需進(jìn)一步加強(qiáng)和提升 

參與編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算的業(yè)務(wù)部門在填報(bào)時(shí)隨意性較大，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不夠高，各月之間的銜接不是很緊密。上月編制的預(yù)算執(zhí)行情況不參考、不分析，業(yè)務(wù)部門信息準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性不足。月度預(yù)算與融資計(jì)劃的銜接不夠緊密。 

4.全面的預(yù)算管理體系要與各業(yè)務(wù)部門的信息平臺(tái)進(jìn)一步融合 

財(cái)務(wù)管控預(yù)算管理系統(tǒng)還不能自動(dòng)導(dǎo)入營(yíng)銷部門、工程部門、綜合計(jì)劃部門的預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)尚未協(xié)調(diào)，同一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目在各系統(tǒng)中存在不同的名稱。 

二、進(jìn)一步強(qiáng)化電力企業(yè)全面預(yù)算管理工作的對(duì)策 

1.加強(qiáng)業(yè)務(wù)預(yù)算編制，深化預(yù)算控制應(yīng)用 

業(yè)務(wù)預(yù)算是全面預(yù)算的基礎(chǔ)，它和財(cái)務(wù)預(yù)算相互支撐、相互依賴，缺一不可。業(yè)務(wù)預(yù)算的重點(diǎn)是規(guī)劃企業(yè)各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)。電力企業(yè)的業(yè)務(wù)預(yù)算主要包括購電量預(yù)算、售電量預(yù)算、銷售收入預(yù)算、購電成本預(yù)算、大修費(fèi)用預(yù)算、其他運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算、技改項(xiàng)目預(yù)算、基建項(xiàng)目投資預(yù)算、融資預(yù)算、零星購置預(yù)算等等。這些業(yè)務(wù)預(yù)算幾乎涵蓋了電力企業(yè)整個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涉及電力企業(yè)的各個(gè)職能部門和員工，也是編制預(yù)算的基礎(chǔ)。 

全面預(yù)算體系是以企業(yè)的預(yù)算目標(biāo)為核心，以各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算為起點(diǎn)，通常包括成本預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算。電力企業(yè)要繼續(xù)完善預(yù)算控制機(jī)制，以成本預(yù)算和現(xiàn)金流量預(yù)算為重心，實(shí)現(xiàn)預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)流和資金流的有效控制。通過建立預(yù)算控制體系，將預(yù)算編制數(shù)據(jù)到業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行控制，并及時(shí)傳回各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)反映預(yù)算執(zhí)行情況。加強(qiáng)完善年度與月度現(xiàn)金流量預(yù)算銜接機(jī)制，根據(jù)管理實(shí)際建立月度預(yù)算調(diào)整機(jī)制，按決策審批流程提供月度預(yù)算調(diào)整功能。通過系統(tǒng)建立預(yù)算執(zhí)行信息定期反饋機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差考核，提高預(yù)算管理剛性。 

2.進(jìn)一步完善全面預(yù)算管理體系 

電力企業(yè)要建立健全中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度預(yù)算相結(jié)合、財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算相銜接的全面預(yù)算管理體系，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)資源的統(tǒng)籌調(diào)控和綜合平衡作用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理導(dǎo)向清晰、調(diào)控有力。 

組織開展預(yù)算管理理論框架研究，發(fā)揮理論對(duì)實(shí)務(wù)的指導(dǎo)和支撐作用，構(gòu)建具有電力特色的全面預(yù)算管理體系。建立健全全面預(yù)算管理機(jī)制，優(yōu)化財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門、全面預(yù)算與綜合計(jì)劃之間的管理界面和管理流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)子預(yù)算的統(tǒng)籌調(diào)控和統(tǒng)一管理，增強(qiáng)業(yè)務(wù)部門預(yù)算管理意識(shí)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化預(yù)算管理。以價(jià)值創(chuàng)造和經(jīng)濟(jì)效益為導(dǎo)向，突出預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的統(tǒng)籌調(diào)控，防止預(yù)算資金切塊管理，發(fā)揮全面預(yù)算的綜合平衡作用。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算報(bào)送和下達(dá)制度，通過財(cái)務(wù)管控模塊上報(bào)、下達(dá)明細(xì)項(xiàng)目信息，通過財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)與成熟套裝軟件集成，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算信息的共享和有效管控。嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行控制，杜絕無預(yù)算項(xiàng)目支出，預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整必須嚴(yán)格履行預(yù)算管理程序。 

3.采用彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算，深化動(dòng)態(tài)預(yù)算管理 

電力企業(yè)面臨的是一個(gè)多變的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，所以企業(yè)編制預(yù)算時(shí)所預(yù)計(jì)的指標(biāo)和數(shù)據(jù)與預(yù)算期終了時(shí)的實(shí)際指標(biāo)、數(shù)據(jù)往往存在較大的差異，而此種差異的產(chǎn)生并不是預(yù)算執(zhí)行過程中產(chǎn)生的，不利于準(zhǔn)確地考核預(yù)算的執(zhí)行情況。因此，在預(yù)算期執(zhí)行過程中采用彈性預(yù)算對(duì)原來的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整可以增加預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果的可比性。彈性責(zé)任預(yù)算不僅明確了各個(gè)業(yè)務(wù)部門的責(zé)任，而且提供了多種環(huán)境下的預(yù)算，方便明確差異的責(zé)任，有利于各個(gè)業(yè)務(wù)部門或責(zé)任人把預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果控制在允許的范圍內(nèi)。編制彈性預(yù)算不僅能夠適應(yīng)不同經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況的變化，擴(kuò)大預(yù)算的范圍，更好地發(fā)揮預(yù)算的控制作用，而且為實(shí)際結(jié)果與預(yù)算比較提供了一個(gè)動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)，使對(duì)實(shí)際執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)與考核建立在更加客觀可比的基礎(chǔ)上。 

電力企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是復(fù)雜多變的。雖然在編制全面預(yù)算時(shí)考慮到了方方面面的因素，但是市場(chǎng)環(huán)境的突變和國(guó)家宏觀政策的變更是無法預(yù)測(cè)的。而滾動(dòng)預(yù)算能幫助我們克服突變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，避免預(yù)算與實(shí)際有較大的差異。每隔一段時(shí)期就根據(jù)新的情況對(duì)以后幾個(gè)月的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整和修正，并在原來的預(yù)算期末隨即補(bǔ)充預(yù)算。實(shí)行滾動(dòng)預(yù)算有助于電力企業(yè)管理層始終保持對(duì)未來一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有全盤的規(guī)劃和考量，保證企業(yè)的各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，有利于發(fā)貨預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。 

4.進(jìn)一步深化月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理，剛?cè)岵?jì) 

電力企業(yè)應(yīng)不斷拓展月度現(xiàn)金流量預(yù)算管理的廣度和深度，提高現(xiàn)金流量預(yù)算與業(yè)務(wù)管理的集成度，提升月度現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行準(zhǔn)確率。實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量預(yù)算責(zé)任明確、流程清晰、編制科學(xué)、執(zhí)行到位。根據(jù)管理需要，在做好月度現(xiàn)金流量預(yù)算的基礎(chǔ)上，細(xì)化現(xiàn)金流量的時(shí)間序列安排，使預(yù)算支出進(jìn)度與現(xiàn)金支付更為對(duì)應(yīng)，為科學(xué)合理實(shí)現(xiàn)資金移峰填谷、優(yōu)化融資計(jì)劃提供依據(jù)。月度現(xiàn)金流量預(yù)算下達(dá)后，根據(jù)支出性質(zhì)和需求期間，通過財(cái)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)款項(xiàng)支付實(shí)行剛性或柔性控制。按支出性質(zhì)劃分，一般可對(duì)購電費(fèi)、工資及附加、稅金等支出進(jìn)行剛性控制，對(duì)無具體時(shí)間約定或要求的項(xiàng)目進(jìn)行柔性控制；按需求期間劃分，可對(duì)較短周期（如周或日）的支出需求進(jìn)行柔性控制，對(duì)較長(zhǎng)周期（如旬或月）的支出需求進(jìn)行剛性控制。期末通過信息系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)本月（旬、周）現(xiàn)金流量預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果，對(duì)預(yù)算與實(shí)際完成之間的偏差進(jìn)行分析、考核，不斷提升預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確率。 

5.進(jìn)一步深化工程項(xiàng)目的預(yù)算管理 

電力企業(yè)要對(duì)工程項(xiàng)目的粗放型預(yù)算加以細(xì)化。改變以工程預(yù)算（概算）來代替預(yù)算的方式，建立工程項(xiàng)目的年度總體預(yù)算、季度、月度分部財(cái)務(wù)預(yù)算體系；促進(jìn)粗放型預(yù)算向精細(xì)型預(yù)算發(fā)展，工程項(xiàng)目成本費(fèi)用進(jìn)行分部編制，改變以往數(shù)據(jù)匯總的方式；建立實(shí)時(shí)報(bào)警、實(shí)時(shí)分析預(yù)算執(zhí)行差異的預(yù)算系統(tǒng)差異分析體系，變事后控制為事前、事中的預(yù)算過程控制。 

三、完善全面預(yù)算管理制度的幾點(diǎn)建議 

1.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和考核 

電力企業(yè)的全面預(yù)算管理是為企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)，是企業(yè)努力的方向。全面預(yù)算一經(jīng)就必須遵照?qǐng)?zhí)行。各業(yè)務(wù)部門要對(duì)實(shí)際執(zhí)行中存在的問題和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析、總結(jié)，并與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際執(zhí)行情況和預(yù)算之間的差異。通過對(duì)業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況，幫助業(yè)務(wù)部門研究解決存在的問題，推動(dòng)提高業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行效率，為動(dòng)態(tài)優(yōu)化預(yù)算安排、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)提供基礎(chǔ)性支持。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程控制，確保預(yù)算編制、上報(bào)、審批、下達(dá)、執(zhí)行、調(diào)整、考核全過程運(yùn)轉(zhuǎn)順暢、信息高度集成，持續(xù)提高預(yù)算的調(diào)控力、執(zhí)行力和科學(xué)化、精益化水平。通過不斷地總結(jié)和分析，采取必要的措施和制度，保證預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)根據(jù)分析報(bào)告以及預(yù)算執(zhí)行中的主客觀因素，作為監(jiān)督考核的依據(jù)，與企業(yè)獎(jiǎng)懲掛鉤，從而使電力企業(yè)的全面預(yù)算管理真正起到為企業(yè)、為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的作用。 

2.樹立全員參與意識(shí) 

運(yùn)營(yíng)月度總結(jié)范文第5篇

在服務(wù)建材家居企業(yè)的同時(shí)，我們還與企業(yè)一起創(chuàng)造了很多用來概括建材家居營(yíng)銷某種行為的專有名詞，有些名詞當(dāng)時(shí)叫出來只是為了更加方便的理解某個(gè)營(yíng)銷方法和行為，而如今卻在這個(gè)領(lǐng)域叫開了、叫響了，成為這個(gè)領(lǐng)域的專有名詞。例如：商公司化運(yùn)營(yíng)、單店?duì)I業(yè)能力提升、導(dǎo)購接觸成交率、360度貼心服務(wù)等。

鑒于一些專有名詞的專業(yè)性和豐富性，我想有必要讓您在正式閱讀本書之前對(duì)建材家居的名詞有個(gè)大致的了解，以便更好地閱讀和使用本書。

專有名詞將從企業(yè)戰(zhàn)略、消費(fèi)者、渠道、終端、推廣、售后服務(wù)等多個(gè)方面進(jìn)行解析。

產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化：指企業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，在原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)、研發(fā)、生產(chǎn)制造、渠道建設(shè)、終端、直到客戶的會(huì)員制管理，實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈打通的戰(zhàn)略行為。

消費(fèi)者三級(jí)體驗(yàn)：一個(gè)采購建材家居產(chǎn)品的客戶一般會(huì)在售前、售中、售后三個(gè)環(huán)節(jié)體驗(yàn)產(chǎn)品、品牌和服務(wù)。售前體驗(yàn)包括廠家的小區(qū)推廣、網(wǎng)絡(luò)宣傳、設(shè)計(jì)師推廣、大型品牌聯(lián)合團(tuán)購會(huì)等，售中包括終端體驗(yàn)、導(dǎo)購體驗(yàn)，售后包括安裝體驗(yàn)和服務(wù)體驗(yàn)等。每個(gè)建材家居企業(yè)都需要在這三個(gè)體驗(yàn)環(huán)節(jié)上下工夫，才能最終獲得消費(fèi)者的訂單。

商公司化運(yùn)營(yíng)：指商轉(zhuǎn)變個(gè)體經(jīng)營(yíng)的模式，構(gòu)建完整的組織體系和人才，將私人個(gè)體的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)化為規(guī)范的企業(yè)行為，按照品牌性企業(yè)分公司運(yùn)作模式運(yùn)作市場(chǎng)，以適應(yīng)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為消費(fèi)者提供更加完備的服務(wù)。(由于中國(guó)過去及現(xiàn)階段仍舊存在大量個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)實(shí)，因此建材家居領(lǐng)域的商公司化運(yùn)營(yíng)仍舊是未來非常重要的課題。)

單店?duì)I業(yè)能力提升：指圍繞離消費(fèi)者最近的體驗(yàn)場(chǎng)所——品牌專賣店的銷量提升為目標(biāo)，進(jìn)行一系列營(yíng)銷方法的改進(jìn)與提升銷售額的行為，主要包括單店硬件提升、軟件提升和管理提升三大內(nèi)容。

單店?duì)I業(yè)能力可衡量的財(cái)務(wù)指標(biāo)：可采用兩類算法，一是用在不同店面的費(fèi)銷比比較，可采用月度或者季度費(fèi)銷比，即每個(gè)月的銷售額除以店面租金及導(dǎo)購人員開支之和。二是單店不同歷史時(shí)期的同比，一般采用月度銷售額除以單店面積。上述財(cái)務(wù)數(shù)字可以明確的讓店面經(jīng)營(yíng)者了解店面銷售能力和銷售變化。(本指標(biāo)為容納咨詢提出，僅供經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)參考)。

建材家居后終端時(shí)代：建材家居的終端定義主要指品牌專賣店，但在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)階段，有相當(dāng)多的消費(fèi)者在未到達(dá)專賣店就有做出購買決策的行為。例如參加網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購或者參加小區(qū)的推廣時(shí)簽單。因此，容納咨詢認(rèn)為隨著網(wǎng)絡(luò)、設(shè)計(jì)師、小區(qū)、品牌聯(lián)合簽售、團(tuán)購促銷等新型營(yíng)銷推廣手段和載體的出現(xiàn)，必須擴(kuò)大終端含義的外延，即將和消費(fèi)者接觸的最終的所有載體都?xì)w類為品牌的終端。這就包括了設(shè)計(jì)師、展會(huì)、小區(qū)、網(wǎng)絡(luò)、團(tuán)購等。因此，當(dāng)前的營(yíng)銷階段，容納將其定位為后終端時(shí)代。

明星導(dǎo)購員評(píng)選：一種建立導(dǎo)購員企業(yè)品牌忠誠(chéng)度、提高銷售積極性、提升銷售及專業(yè)服務(wù)能力的營(yíng)銷專項(xiàng)活動(dòng)，通過產(chǎn)品知識(shí)、銷售知識(shí)、服務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)并進(jìn)行書面問卷答題、現(xiàn)場(chǎng)提問及實(shí)踐演練等模式評(píng)選優(yōu)秀導(dǎo)購員，最后給予激勵(lì)。該營(yíng)銷方法被各大建材家居企業(yè)廣泛使用，對(duì)市場(chǎng)一線的導(dǎo)購隊(duì)伍的綜合能力提升和銷售提升幫助較大。

導(dǎo)購接觸成交率(或進(jìn)店接觸成交率)：成交消費(fèi)者數(shù)量除以月度接觸的消費(fèi)者數(shù)量，一般超過20%的已經(jīng)非常優(yōu)秀。該指標(biāo)可以用來衡量導(dǎo)購員對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者的銷售能力。

小區(qū)推廣16步：容納咨詢結(jié)合過去小區(qū)推廣的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出小區(qū)推廣的16個(gè)步驟，包括建立小區(qū)專職隊(duì)伍、建立樓盤檔案、樓盤分類、評(píng)估與確定進(jìn)駐方式、小區(qū)物業(yè)公關(guān)、進(jìn)駐前準(zhǔn)備、正式進(jìn)駐、小區(qū)接待介紹、掃樓推廣、接受預(yù)定、旗艦店、家裝課堂、團(tuán)購、小區(qū)回訪、制造口碑傳播、會(huì)員制管理。

網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷：包括網(wǎng)絡(luò)的推廣、建立獨(dú)立網(wǎng)站、參加建材家居專業(yè)網(wǎng)站組織的網(wǎng)絡(luò)團(tuán)購等多種行為的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷模式。