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臨時(shí)變更管理流程范文第1篇

近幾年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)在不斷的發(fā)展，工程項(xiàng)目的開發(fā)和施工也越來(lái)越多。項(xiàng)目工程是一項(xiàng)綜合了設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)管以及驗(yàn)收的綜合型項(xiàng)目，在實(shí)際工程開展過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)很多問題。本文就設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的基本內(nèi)涵進(jìn)行了簡(jiǎn)要的介紹，并集中闡釋了兩者對(duì)于工程造價(jià)的影響以及相應(yīng)的控制措施，旨在提升整體工程造價(jià)的優(yōu)化。

關(guān)鍵詞：

設(shè)計(jì)變更；現(xiàn)場(chǎng)簽證；工程造價(jià)；影響；控制

在實(shí)際的工程施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)生成很多臨時(shí)性的問題，其中對(duì)于工程造價(jià)影響最大的就是設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證。兩者在實(shí)質(zhì)上牽涉內(nèi)容非常廣泛，而且項(xiàng)目預(yù)判性差，因此需要工程的監(jiān)管人員進(jìn)行合理化地實(shí)際處理。

一、設(shè)計(jì)變更內(nèi)涵及影響概述

在實(shí)際的工程施工過(guò)程中，不僅要保證基本的工程質(zhì)量，也要保證設(shè)計(jì)能滿足實(shí)際的工程推進(jìn)情況。而對(duì)于基本設(shè)計(jì)的臨時(shí)性更改，需要原始設(shè)計(jì)單位下發(fā)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目單，或者是實(shí)際施工單位在獲取原始設(shè)計(jì)單位首肯后進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)改動(dòng)?？傊?，設(shè)計(jì)變更是對(duì)基本設(shè)計(jì)的進(jìn)一步完善，而實(shí)質(zhì)上的設(shè)計(jì)變更會(huì)貫徹整個(gè)施工過(guò)程。首先，在工程開始之前，會(huì)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)計(jì)單位和施工單位的面談會(huì)議。在會(huì)議中施工單位和建設(shè)單位會(huì)對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)進(jìn)行有效地研討，就基本的設(shè)計(jì)問題進(jìn)行優(yōu)化整理，整合所有參與人員的相應(yīng)意見和建議，并對(duì)基礎(chǔ)設(shè)計(jì)進(jìn)行合理化的改進(jìn)，整個(gè)會(huì)議中關(guān)于原始設(shè)計(jì)的改動(dòng)都為設(shè)計(jì)變更，對(duì)于增加的內(nèi)容要組織相應(yīng)人員進(jìn)行相應(yīng)登記。其次，在實(shí)際施工過(guò)程中，若是出現(xiàn)一些臨時(shí)性的問題，需要具體問題具體分析。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際施工會(huì)有一些理論無(wú)法達(dá)到的預(yù)測(cè)和評(píng)估，在現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更中要清楚的在設(shè)計(jì)圖紙上注明相應(yīng)的問題，例如，工程具體變更項(xiàng)目、具體變更位置、具體變更的做法、變更設(shè)計(jì)的根本原因、變更前后規(guī)格的數(shù)據(jù)以及實(shí)際變革的數(shù)量。對(duì)于變更后生成的設(shè)計(jì)圖紙，要求設(shè)計(jì)方、更改設(shè)計(jì)方以及施工方進(jìn)行三方簽字，保證變更設(shè)計(jì)實(shí)際有效。其次，若是在實(shí)際施工過(guò)程中，施工方覺得工程有必要性的變更，則需征得原始設(shè)計(jì)單位的同意后，方可進(jìn)行實(shí)際設(shè)計(jì)的改良。另外對(duì)于一些基礎(chǔ)性的施工材料表更，也在設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)，要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行替代材料的上報(bào)和標(biāo)注，經(jīng)三方同意后方可實(shí)行設(shè)計(jì)變更。在這個(gè)過(guò)程中，會(huì)發(fā)生一些人員和工程物資的調(diào)節(jié)，這就在無(wú)形中改變了工程原有的基本造價(jià)，產(chǎn)生了相應(yīng)的資金支出。

二、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)涵及影響概述

在實(shí)際的施工過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)變更使施工單位對(duì)整體設(shè)計(jì)進(jìn)行了微調(diào)，出現(xiàn)了在基本施工的預(yù)算成本中沒有評(píng)估的額外經(jīng)費(fèi)，對(duì)于這些在原有基礎(chǔ)上添加并且實(shí)際消費(fèi)的部分要有相應(yīng)文書的憑證，這個(gè)憑證就是現(xiàn)場(chǎng)簽證，在簽證上會(huì)對(duì)由于實(shí)際情況改變和臨時(shí)突發(fā)狀況引起的工程總量進(jìn)行標(biāo)注和說(shuō)明。首先，是施工建設(shè)一方由于一些相應(yīng)的因素，沒有履行相應(yīng)的合同，延遲提供施工中需要的材料、設(shè)備、人員、場(chǎng)地等，這樣的情況會(huì)一定程度上造成整個(gè)施工過(guò)程停止運(yùn)行或者是大面積延工，會(huì)形成現(xiàn)場(chǎng)簽證。其次是由于建設(shè)單位基于客觀原因?qū)е鹿こ探ㄔO(shè)的中斷，對(duì)于人員和物資的損失要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的辦理。再次，由于施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)臨時(shí)性條件和環(huán)境變化，造成工程延長(zhǎng)而導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失也要列為現(xiàn)場(chǎng)簽證的具體條款。最后是施工過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)一些工程條件的變更，實(shí)際施工單位要進(jìn)行實(shí)際條件和施工方案變更的情況匯總，然后對(duì)產(chǎn)生的相應(yīng)費(fèi)用進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證的標(biāo)注。在現(xiàn)場(chǎng)簽證的簽發(fā)過(guò)程中，由于臨時(shí)性變更產(chǎn)生的費(fèi)用對(duì)工程造價(jià)產(chǎn)生無(wú)法預(yù)測(cè)的影響，環(huán)境的不確定性以及工程項(xiàng)目推行過(guò)程中的不可控因素都直接影響著工程造價(jià)，也對(duì)工程整體的經(jīng)濟(jì)收益造成影響。

三、控制設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證對(duì)工程造價(jià)的影響策略

1.優(yōu)化設(shè)計(jì)，減少設(shè)計(jì)變更。

基礎(chǔ)設(shè)計(jì)公司在進(jìn)行工程設(shè)計(jì)前，要對(duì)實(shí)際市場(chǎng)情況進(jìn)行相應(yīng)的專業(yè)調(diào)研，保證設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)的現(xiàn)實(shí)價(jià)值，要給予設(shè)計(jì)工作充分的時(shí)間，保證設(shè)計(jì)圖紙和施工過(guò)程的基本匹配，強(qiáng)化圖紙的專業(yè)設(shè)計(jì)深度和廣度。施工單位對(duì)于原始設(shè)計(jì)圖紙的審閱要進(jìn)一步強(qiáng)化，不僅滿足相關(guān)管理部門的要求，也要充分確?；镜脑O(shè)計(jì)和建設(shè)理念得到應(yīng)有的體現(xiàn)，盡量在審閱設(shè)計(jì)圖紙時(shí)減少設(shè)計(jì)漏洞。另外也要綜合專業(yè)施工隊(duì)伍的意見，將施工難點(diǎn)在施工前與設(shè)計(jì)稿件進(jìn)行相應(yīng)的核對(duì)。設(shè)計(jì)變更會(huì)產(chǎn)生惡性的累積效應(yīng)，造成一系列設(shè)計(jì)和施工的改動(dòng)，嚴(yán)重影響施工的正常推進(jìn)。設(shè)計(jì)變更的減少不僅能為設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和施工團(tuán)隊(duì)減少工程麻煩，也能一定程度上優(yōu)化工程造價(jià)的合理性。

2.強(qiáng)化審核，保證現(xiàn)場(chǎng)簽證。

在施工的實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)，若是出現(xiàn)由于項(xiàng)目停工、延工以及用工簽證等問題而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)費(fèi)用超預(yù)算支出，現(xiàn)場(chǎng)的工作人員要進(jìn)行認(rèn)真的核實(shí)和比對(duì)，在簽證中也要相應(yīng)注明背景時(shí)間、簽證原因以及具體變更條款，要做到精細(xì)化的數(shù)據(jù)記錄和整合。并且相應(yīng)的簽證發(fā)放不能只流于形式，避免簽訂單一的現(xiàn)場(chǎng)簽證，要在相應(yīng)的合同中得到體現(xiàn)，保證正規(guī)化的管理。并且對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證的下發(fā)要保證得到正規(guī)的審批和閱示，不能隨便簽發(fā)。除此之外，對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證的簽發(fā)一定要留有相應(yīng)的備份，避免不必要的涂改和添加，對(duì)于簽證上的價(jià)格填寫也要保證采購(gòu)價(jià)和預(yù)算價(jià)的合理化平衡。

3.綜合管理設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證。

完善管理制度以保證相關(guān)人員的相關(guān)工作職責(zé)，規(guī)范各級(jí)管理人員對(duì)于設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的重視度，提升全體人員對(duì)于職責(zé)履行的責(zé)任意識(shí)。并且要建立完善的合同簽訂原則，保證每一個(gè)在合同上簽字的人都充分了解合同的基本內(nèi)容，合理化地規(guī)范施工各方的基本責(zé)任。另外要嚴(yán)格監(jiān)管設(shè)計(jì)變更的審批流程和手續(xù)，集中確認(rèn)設(shè)計(jì)變更通知單的下況，對(duì)要確認(rèn)在設(shè)計(jì)中產(chǎn)生的工程支出歸屬設(shè)計(jì)變更，要強(qiáng)化審批意識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)。除此之外，工程的核心在于實(shí)際的工程實(shí)施人員，要進(jìn)一步提升整體人員的工作責(zé)任感和基本專業(yè)水品，靈活應(yīng)對(duì)實(shí)際工作中的突況。

四、結(jié)語(yǔ)

總而言之，從根本上強(qiáng)化設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作任務(wù)和流程，才能真正保證工程造價(jià)的優(yōu)化，減少經(jīng)濟(jì)損失。在實(shí)際工程實(shí)施過(guò)程中，需要工程單位積極思考并認(rèn)真實(shí)踐。

作者：胡皎 單位：陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公司

參考文獻(xiàn)：

[1]龐改農(nóng).淺談工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的成因及風(fēng)險(xiǎn)防范[J].西部財(cái)會(huì),2015,22(09):61-62.

[2]金國(guó)輝,常琳琳,王永明.現(xiàn)場(chǎng)簽證對(duì)工程造價(jià)的影響及控制[J].科技視界,2015,33(13):132-133.

臨時(shí)變更管理流程范文第2篇

1.1具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述

（1）向客戶指定系統(tǒng)內(nèi)單位或利益關(guān)系人單位承攬?jiān)O(shè)計(jì)、施工。（2）在供電方案制定、審核等環(huán)節(jié)“吃拿卡要”。（3）外部工程招標(biāo)采購(gòu)及工程分包不規(guī)范。（4）未按規(guī)定時(shí)間完成受理、方案審核、驗(yàn)收送電。

1.2防控措施

依據(jù)《供電企業(yè)信息公開實(shí)施辦法》《國(guó)家電網(wǎng)公司“三個(gè)十條”》和《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理規(guī)則》等相關(guān)制度，采取相應(yīng)的防控措施。（1）嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)“三不指定”各項(xiàng)工作要求。①公示業(yè)擴(kuò)報(bào)裝服務(wù)流程、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、合格施工及設(shè)計(jì)單位名錄等信息；②加強(qiáng)宣傳，轉(zhuǎn)變思想觀念，適應(yīng)售電市場(chǎng)改革的新形勢(shì)；③對(duì)相關(guān)問題責(zé)任人嚴(yán)肅問責(zé)。（2）依據(jù)公司業(yè)擴(kuò)供電方案編制有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果、電網(wǎng)規(guī)劃、用電需求及當(dāng)?shù)毓╇姉l件等因素，經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較、與客戶協(xié)商一致后，擬定供電方案。供電方案變更，應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序。（3）嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定，組織開展竣工驗(yàn)收工作，一次性出具書面整改意見，幫助客戶落實(shí)整改措施，嚴(yán)禁執(zhí)行差別化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。整改完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格后，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成送電。

2客戶工程項(xiàng)目方案制定、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，涉嫌“吃拿卡要”

2.1具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述

（1）多頭受理、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝流程各環(huán)節(jié)間缺乏有效監(jiān)督制約。（2）供電方案制定不合理或隨意變更。（3）利用他人戶號(hào)為客戶辦理新裝用電業(yè)務(wù)。（4）泄露客戶用電工程相關(guān)信息。（5）放寬或提高驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，未組織竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格就送電。（6）附加協(xié)議與供用電合同相關(guān)條款沖突。

2.2防控措施

依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司業(yè)擴(kuò)報(bào)裝管理規(guī)則》《國(guó)家電網(wǎng)公司供用電合同管理細(xì)則》《員工服務(wù)“十個(gè)不準(zhǔn)”》和《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于印發(fā)〈進(jìn)一步精簡(jiǎn)業(yè)擴(kuò)手續(xù)、提高辦電效率的工作意見〉的通知》等相關(guān)制度，采取相應(yīng)的防控措施。（1）受理階段，嚴(yán)格客戶房屋或土地使用證明、身份證明、產(chǎn)權(quán)證明等資料審查，杜絕多頭受理情況。（2）嚴(yán)格依據(jù)公司業(yè)擴(kuò)供電方案編制有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察結(jié)果、當(dāng)?shù)毓╇姉l件等因素，經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較、與客戶協(xié)商一致后，擬定供電方案。供電方案變更，應(yīng)履行審批程序。（3）加大營(yíng)配貫通數(shù)據(jù)運(yùn)用，利用SG186后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)稽查和信息化手段，清理冗余數(shù)據(jù)，逐步消除“有戶無(wú)表、有表無(wú)戶”現(xiàn)象。（4）加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范工作行為，對(duì)泄露客戶個(gè)人信息及商業(yè)秘密的單位、個(gè)人實(shí)行責(zé)任追究。（5）嚴(yán)格按照技術(shù)要求開展竣工驗(yàn)收。①竣工檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家、電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和客戶竣工報(bào)驗(yàn)資料，對(duì)受電工程進(jìn)行全面檢驗(yàn)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)缺陷的，應(yīng)以受電工程竣工檢驗(yàn)意見單形式一次性告知客戶，復(fù)驗(yàn)合格后方可接電。②驗(yàn)收重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)為：線路架設(shè)或電纜敷設(shè)；高、低壓盤（柜）及二次接線檢驗(yàn)；繼電保護(hù)裝置及其定值；配電室建設(shè)及接地檢驗(yàn)；變壓器及開關(guān)試驗(yàn)；環(huán)網(wǎng)柜、電纜分支箱檢驗(yàn)；中間檢查記錄；電力設(shè)備入網(wǎng)交接試驗(yàn)記錄；運(yùn)行規(guī)章制度及入網(wǎng)工作人員資質(zhì)檢驗(yàn)；安全措施檢驗(yàn)等。（6）嚴(yán)格按權(quán)限及要求擬定供用電合同，嚴(yán)格執(zhí)行審批和會(huì)簽程序。

3臨時(shí)用電辦理不合規(guī)

3.1具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述

（1）不按規(guī)定收取、退還臨時(shí)接電費(fèi)或違約金。（2）違規(guī)延長(zhǎng)臨時(shí)用電期限。（3）不按規(guī)定裝設(shè)電能計(jì)量裝置。

3.2防控措施

臨時(shí)變更管理流程范文第3篇

關(guān)鍵詞：信息安全；賬號(hào)管理；POC測(cè)試

中圖分類號(hào)：TP399 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1007-9599 (2011) 22-0000-02

Selection Scheme Study of Bank Information System Account Management Platform

Shi Jiaqi

(Shanghai Jiaotong University School of Information Security Engineering,Shanghai 200030,China)

Abstract:In the domestic banking information system construction phase,usually more emphasis on basic environmental and network security,but often neglect on account of the safety management system.This caused great risk of information security risks,but also a threat to information systems running smoothly.Account for the improved management information systems,the author's bank account is working to develop information systems management platform solutions,this paper studies the development of information systems management platform account selection options for follow-up product selection,testing,laying the foundation work.

Keywords:Information security;Account management;POC test

一、信息系統(tǒng)賬號(hào)管理的必要性

與其他很多企業(yè)相比，銀行信息系統(tǒng)中包含了海量的客戶身份信息、客戶資產(chǎn)信息、投資理財(cái)記錄、存貸款明細(xì)等眾多極為私密且重要的數(shù)據(jù)。一旦信息被泄露或被篡改，不僅銀行聲譽(yù)會(huì)被極大的破壞，也可能導(dǎo)致系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)作，更嚴(yán)重的是將對(duì)客戶的財(cái)產(chǎn)帶來(lái)不可預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)。因此銀行信息系統(tǒng)對(duì)于安全性有著相當(dāng)高的要求與標(biāo)準(zhǔn)。

在系統(tǒng)層面的安全性當(dāng)中，包括了基礎(chǔ)環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò)安全、主機(jī)安全、系統(tǒng)安全、賬號(hào)口令安全等多個(gè)方面。通常情況下，銀行對(duì)系統(tǒng)的物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)等層面都有著相當(dāng)高的重視，但往往會(huì)忽視系統(tǒng)賬號(hào)安全。根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)資料，信息系統(tǒng)11%的安全問題導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)破壞，14%的安全問題導(dǎo)致數(shù)據(jù)失密，而從惡意攻擊的特點(diǎn)來(lái)看，70%的攻擊來(lái)自組織內(nèi)部。尤其面對(duì)擁有特權(quán)的系統(tǒng)賬號(hào)，如沒有一種技術(shù)手段來(lái)控制其操作，則可能出現(xiàn)越權(quán)或違規(guī)操作行為，并導(dǎo)致信息泄露、數(shù)據(jù)篡改、系統(tǒng)故障等一系列問題。

目前，筆者所在銀行信息系統(tǒng)尚未建立一個(gè)統(tǒng)一的系統(tǒng)賬號(hào)管理平臺(tái)，系統(tǒng)賬號(hào)都由管理員自行保管，存在極大風(fēng)險(xiǎn)隱患。如何建立一種技術(shù)手段，能保證可信的用戶才能訪問其擁有權(quán)限的資源，控制這種越權(quán)或違規(guī)操作，并能對(duì)這種越權(quán)或違規(guī)操作進(jìn)行告警，以便安全人員能對(duì)此類操作進(jìn)行分析，避免出現(xiàn)嚴(yán)重后果的情況下才發(fā)現(xiàn)，成為了當(dāng)前必須解決的課題。

二、系統(tǒng)賬號(hào)管理現(xiàn)狀

筆者所在銀行目前系統(tǒng)賬號(hào)管理問題包括：（1）信息系統(tǒng)由一個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)維，系統(tǒng)賬號(hào)在團(tuán)隊(duì)內(nèi)共享。（2）密碼使用后并不修改，容易造成管理員隨意訪問生產(chǎn)系統(tǒng)。（3）密碼存儲(chǔ)僅依靠電子版本保存與個(gè)人辦公電腦中，容易泄露和傳播。（4）特權(quán)賬號(hào)使用沒有審計(jì)記錄。（5）部分應(yīng)用程序中嵌入了賬號(hào)和密碼，這類賬號(hào)密碼修改難度大。（6）應(yīng)用程序中的賬號(hào)知曉人員眾多，容易造成敏感數(shù)據(jù)泄漏（客戶資料，財(cái)務(wù)信息等）。（7）Unix系統(tǒng)（包括HP UNIX、AIX、Solaris）未安裝SSH組件，所有遠(yuǎn)程連接均使用未加密的telnet，易被網(wǎng)絡(luò)竊聽。

三、賬號(hào)管理制度要求

系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)測(cè)試人員、系統(tǒng)運(yùn)維操作人員、系統(tǒng)管理員使用的賬號(hào)應(yīng)嚴(yán)格分離，嚴(yán)禁不同角色共用同一賬號(hào)。

賬號(hào)的刪除和凍結(jié)：由于賬號(hào)使用者離崗、工作職責(zé)變化等原因，造成賬號(hào)無(wú)人使用的，應(yīng)刪除或凍結(jié)該賬號(hào)，凍結(jié)超過(guò)六個(gè)月的賬號(hào)應(yīng)予以刪除。賬號(hào)的刪除或凍結(jié)作為賬號(hào)變更的一種情況納入相應(yīng)流程管理。

賬號(hào)的使用：賬號(hào)的成功和失敗登錄情況應(yīng)有記錄，應(yīng)采取設(shè)置限制登錄次數(shù)等措施控制登錄。

身份認(rèn)證方式：應(yīng)針對(duì)信息系統(tǒng)的重要性和敏感程度，采取有效的身份認(rèn)證方法。包括但不限于口令、令牌、生物特征識(shí)別、智能卡等身份認(rèn)證方式。

口令設(shè)置：口令應(yīng)有長(zhǎng)度和復(fù)雜度要求；設(shè)置新口令時(shí)不應(yīng)采用已使用過(guò)的口令。

口令更換：口令應(yīng)定期更換，根據(jù)不同情況制定實(shí)際可操作的口令更換周期，更換周期原則上不超過(guò)六個(gè)月；賬號(hào)使用者變更時(shí)，口令應(yīng)立即更換；賬號(hào)的默認(rèn)口令不得保留，應(yīng)予以更換；口令更換應(yīng)制定流程并留有記錄。

口令保存：口令不應(yīng)以未保護(hù)的形式存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)。

身份認(rèn)證信息分段管理：重要信息系統(tǒng)的特權(quán)賬號(hào)身份認(rèn)證信息應(yīng)由兩名以上使用者分段設(shè)置、掌握，以防止任何一人單獨(dú)使用特權(quán)賬號(hào)登錄系統(tǒng)。分段的認(rèn)證信息形式包括但不限于口令、令牌、生物特征識(shí)別、智能卡等。

特權(quán)賬號(hào)登錄：重要信息系統(tǒng)的特權(quán)賬號(hào)應(yīng)由雙人會(huì)同登錄。

應(yīng)急處置：在特殊情況下，經(jīng)過(guò)授權(quán)，可以按照預(yù)先制定的應(yīng)急措施由一名使用者獲取所需的身份認(rèn)證信息后，單獨(dú)登錄重要信息系統(tǒng)的特權(quán)賬號(hào)，應(yīng)急處置的審批、實(shí)施必須留有記錄。應(yīng)急結(jié)束后，應(yīng)按照要求重新設(shè)定相關(guān)身份認(rèn)證信息。

四、賬號(hào)管理平臺(tái)的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)

使用系統(tǒng)賬號(hào)管理平臺(tái)逐步提升特權(quán)賬號(hào)管理水平，同時(shí)帶動(dòng)系統(tǒng)管理員針對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行權(quán)限細(xì)分，梳理出不同權(quán)限賬號(hào)?？傮w規(guī)劃分為兩期實(shí)現(xiàn)。

一期目標(biāo)――賬號(hào)基本管理，嚴(yán)格控制特權(quán)賬號(hào)使用，使之按照變更管理內(nèi)容使用；特權(quán)賬號(hào)在使用后即進(jìn)行重置，最小化手工密碼管理；所有訪問操作系統(tǒng)的特權(quán)會(huì)話可以被審計(jì)，一旦災(zāi)難發(fā)生時(shí)可以追究當(dāng)事人責(zé)任。（1）建立統(tǒng)一安全的管理和使用平臺(tái)，通過(guò)該平臺(tái)，用戶可以申請(qǐng)并獲取密碼、審核密碼申請(qǐng)、權(quán)限管理，審計(jì)監(jiān)視活動(dòng)等等。（2）管理員根據(jù)不同的特權(quán)用戶配置不同的訪問權(quán)限，為每個(gè)用戶提供可以訪問的設(shè)備和設(shè)備上的系統(tǒng)身份。（3）用戶通過(guò)平臺(tái)實(shí)施的操作將被完整詳細(xì)記錄并可以安全地存放于服務(wù)平臺(tái)中，管理平臺(tái)能以方便、友好的界面方式提供對(duì)這些記錄的操作查看，搜索，回放等審計(jì)功能。（4）保留所有特權(quán)賬號(hào)的密碼歷史版本，以應(yīng)對(duì)任何可能的系統(tǒng)恢復(fù)。（5）在平臺(tái)建設(shè)期間，同步促進(jìn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)上的權(quán)限分離。

二期目標(biāo)――應(yīng)用程序賬號(hào)管理，避免應(yīng)用維護(hù)人員在日常工作中直接使用應(yīng)用程序中的特權(quán)賬號(hào)，防止惡意篡改數(shù)據(jù)、手工誤操作，非法數(shù)據(jù)導(dǎo)出等。保證數(shù)據(jù)庫(kù)在日常巡檢和維護(hù)工作中的正常運(yùn)作。（1）逐步回收應(yīng)用程序中連接數(shù)據(jù)庫(kù)的系統(tǒng)賬號(hào)。（2）完成所有系統(tǒng)賬號(hào)的定期更新。

五、賬號(hào)管理平臺(tái)支持范圍

筆者所在銀行系統(tǒng)特點(diǎn)是涉及產(chǎn)品廣泛，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)幾乎包含了所有主流產(chǎn)品。包括：

Windows 2000/2003/2008

Suse Linux 10

AIX 5.3/6.1

HP UX 11.11/11.23/11.31

Solaris 10

Oracle Database 10G/11G

MSSQL Database 2000/2005/2008

Sybase ASE 11.9/12.5/15.0.3/15.5

Sybase IQ 12.5

Informix 9.3/9.4/10.0/11.5

對(duì)于未來(lái)賬號(hào)管理平臺(tái)的要求就是能夠支持以上所有系統(tǒng)的各主流版本，并且隨著系統(tǒng)版本升級(jí)，該平臺(tái)也必須這些平臺(tái)的后續(xù)版本能有較好的支持度。

六、賬號(hào)管理平臺(tái)功能要求

賬號(hào)管理平臺(tái)應(yīng)在能滿足銀行制度要求的前提下，提供賬號(hào)密碼提供安全的集中存儲(chǔ)、賬號(hào)密碼自動(dòng)與手動(dòng)更新、賬號(hào)密碼獲取、管理員角色設(shè)置、賬號(hào)使用審計(jì)、審計(jì)報(bào)表定制、單點(diǎn)登錄、臨時(shí)授權(quán)訪問、密碼可分段管理、滿足高可用性、滿足被管系統(tǒng)性能零損失要求。

對(duì)于平臺(tái)用戶角色，根據(jù)銀行部門架構(gòu)以及日常運(yùn)維要求，需要分為。（1）用戶管理員：負(fù)責(zé)賬號(hào)管理平臺(tái)的日常運(yùn)維。（2）系統(tǒng)管理員：管理銀行各信息系統(tǒng)，擁有登錄生產(chǎn)主機(jī)的權(quán)限，即賬號(hào)管理平臺(tái)的使用者。（3）審批人：即系統(tǒng)管理員，如有人需臨時(shí)使用某賬號(hào)訪問A系統(tǒng)，則A系統(tǒng)管。（4）理員可對(duì)其臨時(shí)授權(quán)；雙人會(huì)同登錄時(shí)的審批操作。（5）審計(jì)員：負(fù)責(zé)對(duì)賬號(hào)使用情況進(jìn)行審計(jì)。

七、賬號(hào)管理平臺(tái)功能測(cè)試

依據(jù)賬號(hào)管理平臺(tái)功能要求以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，在明確管理平臺(tái)產(chǎn)品選型范圍后，將對(duì)產(chǎn)品開展下述內(nèi)容的測(cè)試：（1）手工添加賬號(hào)、密碼；（2）批量上傳賬號(hào)、密碼；（3）查看、復(fù)制、新增密碼；（4）查看賬號(hào)使用記錄；（5）查看賬號(hào)密碼版本；（6）配置密碼管理策略，包括一次性密碼策略；（7）自動(dòng)修改目標(biāo)服務(wù)器上的密碼；（8）自動(dòng)驗(yàn)證目標(biāo)服務(wù)器上的密碼；（9）手工觸發(fā)的目標(biāo)主機(jī)密碼修改；（10）驗(yàn)證密碼同步有效性；（11）分段密碼管理、雙人會(huì)同登錄；（12）審計(jì)賬號(hào)會(huì)話使用情況；（13）生成審計(jì)報(bào)表；（14）性能測(cè)試，當(dāng)管理海量系統(tǒng)和用戶時(shí)以及多個(gè)用戶并發(fā)登錄時(shí)，系統(tǒng)登錄、用戶驗(yàn)證是否延遲；（15）密碼導(dǎo)出；（16）災(zāi)備切換；（17）備份與恢復(fù)；（18）管理平臺(tái)癱瘓時(shí)的應(yīng)急系統(tǒng)方式。

八、賬號(hào)管理平臺(tái)測(cè)試場(chǎng)景設(shè)計(jì)

測(cè)試場(chǎng)景需考慮各種正常以及緊急突況下的平臺(tái)使用。考慮到生產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)量及其龐大，多個(gè)用戶并發(fā)登錄時(shí)常發(fā)生，因此場(chǎng)景設(shè)計(jì)也必須考慮賬號(hào)管理平臺(tái)的性能測(cè)試和壓力測(cè)試。

場(chǎng)景一：新系統(tǒng)上線

測(cè)試流程：新系統(tǒng)上線后，用戶管理員手工添加系統(tǒng)賬號(hào)、密碼，配置系統(tǒng)管理員。

場(chǎng)景二：老系統(tǒng)下線

測(cè)試流程：老系統(tǒng)下線后不再使用，用戶管理員在管理平臺(tái)中手工刪除用戶和密碼，并刪除系統(tǒng)管理員和該系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)權(quán)限。

場(chǎng)景三：分段密碼管理

測(cè)試流程：用戶管理員被管主機(jī)某些賬號(hào)為分段管理賬號(hào)，兩位系統(tǒng)管理員A和B分別設(shè)置賬號(hào)口令的前后兩段。系統(tǒng)管理員A登錄系統(tǒng)時(shí)，必須得到系統(tǒng)管理員B的授權(quán)。

場(chǎng)景四：賬號(hào)信息修改

測(cè)試流程：被管系統(tǒng)新增賬號(hào)和賬號(hào)名稱修改，用戶管理員在平臺(tái)上進(jìn)行賬號(hào)的添加和修改，并分別測(cè)試自動(dòng)密碼修改和手動(dòng)密碼修改。

場(chǎng)景五：系統(tǒng)管理員變更

測(cè)試流程：系統(tǒng)管理員調(diào)整后，用戶管理員在平臺(tái)上調(diào)整新的系統(tǒng)管理員名稱，刪除原系統(tǒng)管理員對(duì)該系統(tǒng)的權(quán)限。

場(chǎng)景六：臨時(shí)訪問

測(cè)試流程：某用戶需臨時(shí)訪問系統(tǒng)A，通過(guò)賬號(hào)管理平臺(tái)提出申請(qǐng)，系統(tǒng)管理員進(jìn)行審批并制定允許登錄的時(shí)間段。某用戶需臨時(shí)訪問重要系統(tǒng)B，通過(guò)賬號(hào)管理平臺(tái)提出申請(qǐng)，系統(tǒng)管理員進(jìn)行審批并制定允許登錄的時(shí)間段，團(tuán)隊(duì)經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核審批。

臨時(shí)變更管理流程范文第4篇

一、立項(xiàng)階段的成本控制

立項(xiàng)階段的成本控制主要是成本的細(xì)化分析,包括:1、土地開發(fā)成本:主要為土地征用費(fèi)、城市配套費(fèi)、拆遷安置補(bǔ)償費(fèi),此部分費(fèi)用占項(xiàng)目總支出的30﹪,個(gè)別地區(qū)數(shù)值有可能還要高,要成分考慮開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和升值空間。2、前期工程費(fèi)用:主要為“三通一平”和“臨時(shí)設(shè)施費(fèi)”占項(xiàng)目總支出的3﹪左右,要提高臨時(shí)設(shè)施與建筑項(xiàng)目同壽命性,進(jìn)而降低成本。3、建筑安裝成本:占項(xiàng)目總支出的45%-55%,因地域差異比例數(shù)也不盡相同,要了解市場(chǎng)人工、材料、設(shè)備變動(dòng)情況,對(duì)影響造價(jià)的主要因素進(jìn)行分析修正與調(diào)整,合理科學(xué)的確定項(xiàng)目的建筑成本指標(biāo)。4、配套設(shè)施與智能化費(fèi)用成本:占項(xiàng)目總支出的8﹪左右,此部分成本費(fèi)用受小區(qū)規(guī)模和檔次的影響很大,控制此部分的費(fèi)用,園林環(huán)境工程成本:占項(xiàng)目總支出的3%-5%,此部分成本與小區(qū)規(guī)模,檔次也有直接的關(guān)系,控制起來(lái)難度較大,對(duì)成本將產(chǎn)生較大的影響。5、投資決策階段的費(fèi)稅:管理費(fèi)、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金,對(duì)于可控部分,以最少的費(fèi)用滿足項(xiàng)目要求,節(jié)約部分即可成為開發(fā)商的利潤(rùn)。6、不可預(yù)見費(fèi):一般占直接成本的3%-5%,此部分費(fèi)用應(yīng)有足夠的預(yù)留,要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行測(cè)算和估計(jì),不能盲目的壓縮。

二、規(guī)劃設(shè)計(jì)階段的成本控制

設(shè)計(jì)是施工的基礎(chǔ),此階段的控制會(huì)對(duì)其他階段產(chǎn)生重要的影響,地產(chǎn)企業(yè)對(duì)以下三點(diǎn)的控制不能忽略。1、工程設(shè)計(jì)的招投標(biāo)制度:地產(chǎn)企業(yè)在委托設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)大力引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,以達(dá)到控制房地產(chǎn)開發(fā)的成本的目的。2、實(shí)行限額設(shè)計(jì):凡是能進(jìn)行定量分析的設(shè)計(jì)內(nèi)容,均要通過(guò)計(jì)算,要通過(guò)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的數(shù)據(jù)說(shuō)話。在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮施工的可能性和經(jīng)濟(jì)性,要和技術(shù)水平和管理水平相適應(yīng),特別是結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),如含金量,砼量等,以方便對(duì)節(jié)后設(shè)計(jì)的造價(jià)比較。3、強(qiáng)化設(shè)計(jì)出圖前的審核工作:從設(shè)計(jì)階段所設(shè)計(jì)的成果來(lái)看,設(shè)計(jì)方案的不足或者缺陷來(lái)加以克制時(shí),所花費(fèi)的代價(jià)最小,可取得的效果最好。在設(shè)計(jì)出圖前加強(qiáng)對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的審核和管理工作,以求得提高實(shí)際質(zhì)量,避免將設(shè)計(jì)中的不足帶到施工階段。

三、合同洽商階段的成本控制

在形成合同的過(guò)程中,除了對(duì)價(jià)格的控制外,還有兩點(diǎn)不能忽視,就是合同的嚴(yán)密性和合同的可操作性。1、合同的嚴(yán)密性;除正常應(yīng)明確的合同條款外,還應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的計(jì)價(jià)方法、特殊工藝的計(jì)價(jià)方法、違約處理方法及可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)處理方法等進(jìn)行明確,以便避免結(jié)算時(shí)產(chǎn)生分歧和矛盾。2、合同的可操作性:合同的可操作性主要體現(xiàn)在發(fā)、承包方能夠?qū)嶋H執(zhí)行。避免承包方為取得工程盲目承諾不可能實(shí)現(xiàn)的條款,從而影響工程進(jìn)度以及項(xiàng)目各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施。

四、施工階段的成本控制

施工階段是將地產(chǎn)設(shè)計(jì)建成實(shí)物的階段,在此過(guò)程中,費(fèi)用投入是最大的一個(gè)階段,過(guò)程復(fù)雜、繁瑣,對(duì)成本的影響也是最大,必須加強(qiáng)以下三點(diǎn)的控制。1、加強(qiáng)變更、簽證監(jiān)督和管理:變更、簽證主要包括設(shè)計(jì)變更、施工條件變更等。施工階段的變更、簽證是不可避免的,但應(yīng)處于一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目刂企w系中?？刂剖┕ぷ兏?簽證變更的關(guān)鍵在于地產(chǎn)企業(yè)的自我約束。變更及簽證管理控制體系應(yīng)明確。造作流程、流程環(huán)節(jié)中的責(zé)任人、責(zé)任人的管理權(quán)限、流程環(huán)節(jié)的確認(rèn)有限、否決與責(zé)任追究制度等,確保變更、簽證質(zhì)量,杜絕不實(shí)與虛假變更、簽證的發(fā)生。2、加強(qiáng)材料設(shè)備的采購(gòu):首先地產(chǎn)企業(yè)要清澈的劃分材料、設(shè)備的“甲供”、“甲控”、“乙供”的范圍,其次地產(chǎn)企業(yè)的預(yù)算成本人員要廣泛掌握建材行情,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定做好材料限價(jià)工作。合理控制差價(jià)水平。對(duì)施工單位自行采購(gòu)的材料,屬于制定價(jià)范圍的,應(yīng)實(shí)行“適當(dāng)參與,推薦廠家、監(jiān)督質(zhì)量、合理限價(jià)“的原則,設(shè)備采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo),確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3、嚴(yán)格審核承包商的索賠要求:對(duì)于承包商索賠要求的處理,則應(yīng)按合同辦事。加強(qiáng)對(duì)索賠資料的審查,強(qiáng)調(diào)處理索賠的及時(shí)性,加強(qiáng)預(yù)見性,盡量減少索賠案的發(fā)生,以免索賠額過(guò)大引起投資失控。

五、竣工結(jié)算階段的成本控制

“大量、集中、復(fù)雜”。是結(jié)算階段的特點(diǎn),為避免結(jié)算時(shí)產(chǎn)生主觀上的錯(cuò)誤和漏洞及客觀上的疏忽,結(jié)算工程必須按設(shè)計(jì)圖紙及合同規(guī)定完成,必須要有竣工驗(yàn)收單,應(yīng)做好工程洽商簽證及預(yù)算增減賬的管理。重點(diǎn)做好材料差價(jià)及竣工調(diào)價(jià)的審定工作,審核時(shí)應(yīng)與原招標(biāo)文件對(duì)照,凡原標(biāo)底內(nèi)已含項(xiàng)目不能重復(fù)出現(xiàn)。要嚴(yán)格按合同及有關(guān)協(xié)議的規(guī)定,合理確定措施費(fèi)、提前獎(jiǎng)和優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)等相關(guān)費(fèi)用,認(rèn)真實(shí)行結(jié)算復(fù)審核制度及工程尾款會(huì)簽制度,確保結(jié)算質(zhì)量。

臨時(shí)變更管理流程范文第5篇

【關(guān)鍵字】工程簽證；施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書；設(shè)計(jì)變更

一、當(dāng)前建設(shè)單位在工程簽證管理中存在的問題

1、工程簽證辦理不及時(shí)，造成承包單位不滿，甚至造成局部停工影響工程進(jìn)度，帶來(lái)其他連帶經(jīng)濟(jì)損失。

在施工過(guò)程中，由于工程設(shè)計(jì)變更或其他管理原因造成工程簽證，承包單位提出簽證申請(qǐng)，建設(shè)單位一方面不能及時(shí)判斷是否應(yīng)該給予簽證，或者一方面雙方在簽證費(fèi)用方面協(xié)商不成無(wú)法達(dá)成一致，或者建設(shè)單位內(nèi)部對(duì)意見不一不能及時(shí)答復(fù)，從而造成簽證拖延，甚至導(dǎo)致局部停工。

2、工程簽證的范圍界定不清，不屬于承包范圍內(nèi)的一些臨時(shí)工作或零星工程也一并當(dāng)做工程簽證來(lái)辦理。

工程簽證是合同承包范圍內(nèi)的工作，由于工程設(shè)計(jì)變更造成工程量增減的一個(gè)認(rèn)證.在實(shí)際工作中，一部分工程管理人員及成本管理人員對(duì)這一概念認(rèn)識(shí)不清，一些非承包范圍內(nèi)的施工任務(wù)也一概當(dāng)做工程簽證來(lái)辦理費(fèi)用認(rèn)定，造成管理誤區(qū)，最后在成本統(tǒng)計(jì)時(shí)造成誤解。

3、工程簽證僅由工程管理部辦理或者僅授權(quán)成本管理部辦理，造成簽證費(fèi)用失控，或造成工程進(jìn)度延誤工程質(zhì)量不合格。

僅由工程管理部全權(quán)辦理工程簽證，不可避免地會(huì)造成費(fèi)用偏高成本失控的局面，失去監(jiān)督的權(quán)力，如果又沒有目標(biāo)成本的績(jī)效考核約束必定會(huì)帶來(lái)費(fèi)用增加。

反之，如果僅由成本管理部來(lái)管控工程簽證，由于在建設(shè)單位，成本管理人員一般來(lái)說(shuō)不對(duì)工程進(jìn)度負(fù)責(zé)，為了控制成本，多數(shù)情況下，一旦雙方在簽證費(fèi)用方面存在爭(zhēng)議（這種爭(zhēng)議基本都是承包單位要價(jià)高，建設(shè)單位審核價(jià)低，雙方不能達(dá)成一致），成本管理人員基本不會(huì)讓步，如果承包單位也不肯讓步的話，很可能就會(huì)僵持不下，甚至造成局部施工暫停，以至于影響工程進(jìn)度，反而帶來(lái)更大的費(fèi)用增加。

4、建設(shè)單位內(nèi)部簽證辦理流程不適用，有的只有辦理流程，卻無(wú)過(guò)程中遇到問題如何處理的規(guī)定，也沒有相應(yīng)的崗位授權(quán)，造成工程簽證過(guò)程中一旦爭(zhēng)議不下，卻無(wú)人有權(quán)處理，無(wú)人決策。

一些民營(yíng)房地產(chǎn)公司，由于內(nèi)部授權(quán)不清，甚至企業(yè)所有人沒有對(duì)任何人授權(quán)，一旦雙方在工程簽證費(fèi)用方面有爭(zhēng)議時(shí)，這種爭(zhēng)議正如前面提到的，絕大多數(shù)情況下都是承包單位要求費(fèi)用高而房地產(chǎn)公司審核價(jià)格低，雙方僵持不下，有時(shí)也許差距不大，但雙方都不肯讓步，甚至造成變更處暫停施工，也未能達(dá)成一致.造成這種局面其實(shí)損失大的必定是房地產(chǎn)公司，但由于授權(quán)不清，公司高管也無(wú)人愿意決策拍板，因?yàn)橐慌陌灞囟ㄊ嵌喔冻龀杀?，也許從大局著想實(shí)質(zhì)上是維護(hù)了公司利益，但從形式上表現(xiàn)是讓公司立刻多付出了成本，公司有明確授權(quán)還好，如果沒有授權(quán)，也許會(huì)面臨吃力不討好的結(jié)果。因此對(duì)民營(yíng)建設(shè)單位來(lái)說(shuō)，在這種境況下很少有公司高管愿意主動(dòng)承擔(dān)后果而決策，只有讓事情發(fā)展到由企業(yè)所有人來(lái)決策。

5、工程簽證多如牛毛，設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量差或者建設(shè)單位本身變更太多。

有的建設(shè)單位開發(fā)項(xiàng)目，工程變更層出不窮，甚至邊施工邊變更、停工等待變更。造成這種局面的主要原因一方面是由于設(shè)計(jì)圖紙質(zhì)量太差，專業(yè)配合度低；另一方面是建設(shè)單位自身在項(xiàng)目設(shè)計(jì)前未整合各部門意見，提出有質(zhì)量的充分反映自身意見要求的施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書，詳細(xì)地向設(shè)計(jì)單位表達(dá)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，同時(shí)在設(shè)計(jì)單位正式出藍(lán)圖前未組織各部門各專業(yè)人員結(jié)合設(shè)計(jì)任務(wù)書認(rèn)真嚴(yán)格的進(jìn)行圖紙審核，或與設(shè)計(jì)單位深入溝通，深化圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量，消除存在問題。直到施工階段各部門的人員或者公司領(lǐng)導(dǎo)才提出各種問題或要求，從而不停地變更，不停地簽證。有的建設(shè)單位甚至一開始項(xiàng)目定位都不清楚，到了施工過(guò)程中，再進(jìn)行大幅度變更，造成大量工程簽證，以至于到項(xiàng)目竣工，原來(lái)的施工圖紙已經(jīng)形同一堆廢紙。

二、建設(shè)單位工程簽證管理措施

1、總結(jié)過(guò)去已經(jīng)完成開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，綜合設(shè)計(jì)部、工程部、成本部、營(yíng)銷部，物業(yè)公司維修管理人員的項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，群策群力，結(jié)合項(xiàng)目定位，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)前制定出詳細(xì)的施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書，指導(dǎo)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)出高質(zhì)量的、充分吸納了本建設(shè)單位以往項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的施工圖紙，從而減少設(shè)計(jì)變更，從源頭上減少工程簽證。

2、在工程承包合同中，結(jié)合工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有預(yù)見性地提前在合同中約定常見簽證項(xiàng)目的簽證單價(jià)，從而減少施工中遇到工程簽證再反復(fù)洽談簽證費(fèi)用并且爭(zhēng)議不下的情況。為了做好此項(xiàng)工作，成本管理部的現(xiàn)場(chǎng)簽證員以及工程管理人員必須要?dú)w納提出項(xiàng)目建設(shè)中常見的簽證項(xiàng)目，力爭(zhēng)全覆蓋并初步提出簽證單價(jià)以便談判。這種操作方法，一般來(lái)說(shuō)對(duì)建設(shè)單位比較有利，因?yàn)樵诤贤勁须A段，毫無(wú)疑問優(yōu)勢(shì)在建設(shè)單位一方，這樣就會(huì)得到一個(gè)較好的價(jià)位。

3、制定零星工程管理制度，區(qū)分工程簽證和零星工程，分類管理。

很多建設(shè)單位將一些非簽證工程采用簽證的方式管理，主要是因?yàn)榻ㄔO(shè)單位本身沒有制定零星工程管理制度，一旦產(chǎn)生一些小的臨時(shí)、零星工程，就習(xí)慣性地采用簽證的方式來(lái)辦理.一般而言，非合同承包范圍內(nèi)造價(jià)十萬(wàn)以內(nèi)的臨時(shí)性小工程適用于零星工程管理，建設(shè)單位可以制定簡(jiǎn)潔有效的標(biāo)準(zhǔn)零星工程合同及施工任務(wù)單來(lái)高效地處理這類零星工程.只有區(qū)分好零星工程和工程簽證，才能更好地進(jìn)行項(xiàng)目成本分析統(tǒng)計(jì)，從而提高成本管理水平。

4、制定合理高效可操作性強(qiáng)的工程簽證管理制度，讓工程施工中每一單工程簽證都得到有效管控，做到依據(jù)充分、費(fèi)用受控、辦理及時(shí)高效、資料齊全。

不同的建設(shè)單位理機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，但即使公司規(guī)模不同、文化理念不同，但至少工程管理部、成本管理部這兩個(gè)部門一定會(huì)設(shè)置。簡(jiǎn)而言之，簽證首先是承包方提出簽證申請(qǐng)，建設(shè)單位判斷是否成立，如不成立則駁回，如成立則進(jìn)一步洽談簽證費(fèi)用或簽證單價(jià)，直至達(dá)成一致再辦理簽證手續(xù)，簽證過(guò)程才算完成。

從整個(gè)簽證過(guò)程來(lái)看，主要有兩個(gè)環(huán)節(jié)要在簽證過(guò)程中抓好，一個(gè)是收到簽證申請(qǐng)后判斷簽證是否成立，一個(gè)是簽證費(fèi)用的控制問題。關(guān)于第一個(gè)問題，最佳操作模式是，收到簽證申請(qǐng)后，建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)組織監(jiān)理人員、工程部人員、成本管理人共同討論達(dá)成一致統(tǒng)一意見后再予以答復(fù)，以免再有反復(fù)。如不成立則立刻駁回，以免拖過(guò)時(shí)效造成既成事實(shí)。關(guān)于簽證費(fèi)用控制的問題，如果在合同中已經(jīng)有了約定，那就很容易解決，不會(huì)有爭(zhēng)議。如果在合同中沒有約定，一旦雙方有爭(zhēng)議，久議不決，則必須要有建設(shè)單位主管領(lǐng)導(dǎo)介入決策，為了預(yù)防主管領(lǐng)導(dǎo)，武斷決策，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該對(duì)自己的決策作出文字說(shuō)明并報(bào)備，做到公開透明。當(dāng)簽證涉及到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工程量時(shí)，則必須由工程部、成本部與承包單位一起共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程量確認(rèn)。簽證完成，成本管理部負(fù)責(zé)將簽證依據(jù)（一般是設(shè)計(jì)變更或甲方通知）、簽證單、主管領(lǐng)導(dǎo)文字說(shuō)明，驗(yàn)收合格單等有關(guān)此項(xiàng)簽證的所有資料收集齊全完整并裝訂成冊(cè)，對(duì)建設(shè)單位而言，簽證才算是辦理完畢。

5、工程簽證管理流程圖