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月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文第1篇

一、總監(jiān)責(zé)任制對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解、量化，落實(shí)到實(shí)處

總監(jiān)責(zé)任制在分解與量化的過(guò)程中充分運(yùn)用了“過(guò)程控制”的方法，使得較為抽象的戰(zhàn)略目標(biāo)“一流的品牌、一流的隊(duì)伍、一流的系統(tǒng)、一流的機(jī)制”經(jīng)過(guò)理解消化，還原成了具體的操作指標(biāo)。在制訂的過(guò)程中，公司相關(guān)部門(mén)以“技術(shù)立業(yè)”戰(zhàn)略方針為指導(dǎo)，深入到公司的各個(gè)控制點(diǎn)，就可操作性這一問(wèn)題做了大量工作。公司相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)職能分配與目標(biāo)分解，以及總監(jiān)責(zé)任制的實(shí)施，把這“四個(gè)一”戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)到了日常的運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)、安全、設(shè)備管理及成本控制當(dāng)中。針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目組具體細(xì)分出了四項(xiàng)責(zé)任目標(biāo)。

1、生產(chǎn)目標(biāo)：生產(chǎn)目標(biāo)是根據(jù)公司總體目標(biāo)與各個(gè)項(xiàng)目組的實(shí)際情況，確定了適合項(xiàng)目組發(fā)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，既兼顧發(fā)展，又側(cè)重落實(shí)，是完成公司總體目標(biāo)的關(guān)鍵控制。只有各個(gè)項(xiàng)目組深入落實(shí)并完成各自的生產(chǎn)目標(biāo)，才能確保公司的總體目標(biāo)，生產(chǎn)目標(biāo)是各個(gè)項(xiàng)目組生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵指標(biāo)。

2、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是衡量各個(gè)項(xiàng)目組生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的又一個(gè)重要指標(biāo)，包含了經(jīng)營(yíng)的收入與成本控制，是組織能夠持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)重要的指標(biāo)。這項(xiàng)指標(biāo)在于各個(gè)項(xiàng)目組利用管理的各種手段，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)行，降低生產(chǎn)過(guò)程中失誤造成的損失，理順生產(chǎn)關(guān)系，把可能發(fā)生的事故消除在萌芽狀態(tài)，避免突發(fā)性事故，減少額外的支出，和不必要的支出。在此前提下，控制生產(chǎn)的成本，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

3、管理目標(biāo)：管理目標(biāo)是旨在確保安全、生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)順利完成的一項(xiàng)指標(biāo)，在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，各個(gè)項(xiàng)目組需動(dòng)用各種管理手段，以達(dá)到工藝技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備管理的順暢，在此制訂的各項(xiàng)指標(biāo)也是以確保正常運(yùn)營(yíng)為目的的。

4、安全目標(biāo)：安全目標(biāo)是各個(gè)項(xiàng)目組正常運(yùn)營(yíng)的一個(gè)先決條件，其貫穿到項(xiàng)目組生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，各項(xiàng)安全工作應(yīng)該置身于項(xiàng)目各項(xiàng)工作之首。沒(méi)有安全的運(yùn)營(yíng)條件及運(yùn)營(yíng)環(huán)境，是不可能保證項(xiàng)目組正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的。制定安全目標(biāo)是約束各個(gè)項(xiàng)目組的人員，以自身安全、環(huán)境安全、生產(chǎn)安全、操作安全、設(shè)備安全、工藝技術(shù)安全為先導(dǎo)去開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組的各項(xiàng)工作。

公司的戰(zhàn)略目標(biāo)就是要把這些具體操作指標(biāo)落到實(shí)處，只有這些工作都做到位了，才能在日常的運(yùn)營(yíng)中達(dá)到理想狀態(tài)，才能不斷地實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。

二、總監(jiān)責(zé)任制明確了各部門(mén)及項(xiàng)目組的職能

明確了職能就等于說(shuō)告訴了相關(guān)的職能人員如何開(kāi)展工作，如何量化、細(xì)化工作，如何執(zhí)行？如何檢查等等一系列問(wèn)題。對(duì)于任何工作來(lái)說(shuō)，只有當(dāng)做工作的人知道為何要做、如何做，這項(xiàng)工作才能夠做好，才能能夠有較好的結(jié)果。這也是管理達(dá)到先進(jìn)水平的一個(gè)體現(xiàn)。

總監(jiān)責(zé)任制從公司的人事管理、行政管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理等幾個(gè)層面明確了各個(gè)部門(mén)及項(xiàng)目組的職能、職責(zé)與權(quán)限，明確了具體問(wèn)題的具體操作與解決方法，并建立了相應(yīng)的激勵(lì)與考核機(jī)制。這樣，各部門(mén)及項(xiàng)目組就可以根據(jù)自己的職能、職責(zé)與權(quán)限，明確無(wú)誤地去干自己所要干和應(yīng)該干的工作。由于有相應(yīng)的激勵(lì)與考核機(jī)制，各部門(mén)及項(xiàng)目組便會(huì)充分發(fā)揮自己的潛能，認(rèn)真努力去干，從而產(chǎn)生良好的工作業(yè)績(jī)與經(jīng)濟(jì)效益。

總監(jiān)責(zé)任制的實(shí)行使得公司的管理職能更清晰、更合理，也更具操作性，是公司管理水平逐步提高上檔次的標(biāo)志。

三、總監(jiān)責(zé)任制貴在落實(shí)與深化

任何一項(xiàng)工作都要落到實(shí)處后才會(huì)有結(jié)果，才能產(chǎn)生效果?？偙O(jiān)責(zé)任制也不例外，只有經(jīng)過(guò)實(shí)施才能檢查其的正確與否。對(duì)總監(jiān)責(zé)任制的實(shí)施，我們也必須以科學(xué)發(fā)展的思維，以哲學(xué)的導(dǎo)向去認(rèn)識(shí)、理解、消化、吸收與落實(shí)，才會(huì)達(dá)到其預(yù)期的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)層與相關(guān)部門(mén)經(jīng)過(guò)現(xiàn)狀的調(diào)查、實(shí)際的研究與分析，制訂了總監(jiān)責(zé)任制的具體實(shí)施方案，旨在深化公司的管理，保證公司目標(biāo)的完成。公司各部門(mén)、各項(xiàng)目組要以總監(jiān)責(zé)任制的要求開(kāi)展工作，不斷深化、細(xì)化各部門(mén)各項(xiàng)目組的工作，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)不斷地做出自己的貢獻(xiàn)。當(dāng)然在總監(jiān)責(zé)任制執(zhí)行的時(shí)候可能還會(huì)遇到當(dāng)初未考慮到的問(wèn)題，這些需要我們進(jìn)一步地深化、完善總監(jiān)責(zé)任制，使其能夠適應(yīng)不斷變化著的公司管理的需要。

四、總監(jiān)責(zé)任制制訂與實(shí)施的意義

我們公司從成立到現(xiàn)在的發(fā)展，證實(shí)了我們公司當(dāng)初以一種新的理念和模式的建立是符合市場(chǎng)發(fā)展的需求的，并在新的市場(chǎng)大潮中顯示了其蓬勃發(fā)展、欣欣向榮的生命力。隨著我們公司的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的增多，新出現(xiàn)的問(wèn)題不斷地對(duì)公司的管理提出挑戰(zhàn)，我們公司領(lǐng)導(dǎo)層以科學(xué)發(fā)展的思維、戰(zhàn)略的思維適時(shí)地深化公司的管理，提出了以總監(jiān)責(zé)任制為試點(diǎn)不斷深化公司管理的思路。在我們公司不斷深化管理、深化改革的過(guò)程中，總監(jiān)責(zé)任制的提出、制定與實(shí)施對(duì)我們公司的發(fā)展有著重大的意義，具體反映在四個(gè)方面：

一是對(duì)過(guò)去的肯定?？偙O(jiān)責(zé)任制是在過(guò)去的基礎(chǔ)上、在已經(jīng)取得的成績(jī)上進(jìn)一步加強(qiáng)管理，是對(duì)過(guò)去已經(jīng)清晰的職能進(jìn)一步地整理，使之更趨合理，更具有操作性。所以，總監(jiān)責(zé)任制是對(duì)過(guò)去的肯定，是在過(guò)去基礎(chǔ)上的提高。

二是對(duì)現(xiàn)狀的改進(jìn)。過(guò)去明確的各種職能、職責(zé)，現(xiàn)在仍在延用。隨著時(shí)間的推移，有些已經(jīng)不太適合現(xiàn)在的發(fā)展，公司要進(jìn)一步地發(fā)展就必須予以完善或清晰，使責(zé)任落實(shí)到人，把工作做到實(shí)處，有些原來(lái)沒(méi)有接觸到的工作，現(xiàn)在也必須落實(shí)實(shí)施，這就需要對(duì)管理現(xiàn)狀進(jìn)行適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)，使得公司的戰(zhàn)略目標(biāo)順利完成。所以，總監(jiān)責(zé)任制是對(duì)現(xiàn)狀的改進(jìn)，是為了適應(yīng)現(xiàn)狀。

三是對(duì)未來(lái)的展望?？偙O(jiān)責(zé)任制把公司的戰(zhàn)略目標(biāo)分解為目前可操作的具體指標(biāo)，通過(guò)對(duì)現(xiàn)在的控制，逐步地實(shí)現(xiàn)將來(lái)的目標(biāo)，目的是明確的，使得公司將來(lái)的目標(biāo)變得更加清晰，從而增強(qiáng)了員工對(duì)公司未來(lái)的信心。

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文第2篇

一、建立全面預(yù)算管理體系的整體框架

企業(yè)的全面預(yù)算管理體系必須建立在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)上，其源頭一定是業(yè)務(wù)，要以經(jīng)營(yíng)預(yù)算為基礎(chǔ)，由資金預(yù)算、投資預(yù)算為支撐。企業(yè)通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的規(guī)劃來(lái)確定企業(yè)各部室的工作計(jì)劃，來(lái)確定所需的資源。預(yù)算管理委員會(huì)需要通過(guò)“三上三下”的溝通和審核來(lái)完成對(duì)工作活動(dòng)的效果及資源配置方案的評(píng)估，達(dá)到資源在需要時(shí)可獲得，最后通過(guò)監(jiān)管考核各預(yù)算的執(zhí)行情況對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程及時(shí)管理與控制。同時(shí)預(yù)算管理體系必須與員工的利益掛鉤，實(shí)現(xiàn)收益共享的管理體系。讓員工體會(huì)到預(yù)算不是為單位做，是為自己做，這樣的預(yù)算才是真正體現(xiàn)企業(yè)與員工共盈的預(yù)算體系。

二、全面預(yù)算的實(shí)施

預(yù)算管理體系建立是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，在推行預(yù)算管理體系的實(shí)踐過(guò)程中，從管理層――中層――基層個(gè)人，再?gòu)幕鶎莹D―中層――管理層，不從宣傳開(kāi)始，到建立預(yù)算框架結(jié)構(gòu)為真正的起點(diǎn)，到最后預(yù)算成為戰(zhàn)略的牽引棒的整個(gè)過(guò)程，使得預(yù)算體系深入人心，一般需要三年的時(shí)間，才能建立成一個(gè)良好的長(zhǎng)效機(jī)制。

（一）搭建預(yù)算管理架構(gòu)，從費(fèi)用預(yù)算開(kāi)始

預(yù)算管理體系的建立需要從人開(kāi)始，從人的思想觀念轉(zhuǎn)變開(kāi)始。同時(shí)，還必須考慮預(yù)算管理架構(gòu)的搭建。

1.建立預(yù)算管理委員會(huì)

為加強(qiáng)全面預(yù)算管理工作，預(yù)算管理需要一個(gè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，一般由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理任預(yù)算管理委員會(huì)主任，便于預(yù)算管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的對(duì)接。副主任由總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師擔(dān)任，其他經(jīng)營(yíng)層擔(dān)任委員。具體日常事務(wù)由預(yù)算辦公室負(fù)責(zé)，由財(cái)務(wù)部牽頭，其他部門(mén)負(fù)責(zé)人為辦公室成員，從人員構(gòu)成上保證各部門(mén)參與。

2.建立明確的預(yù)算管理體系框架

全面預(yù)算管理體系不是一個(gè)部門(mén)的事情，涉及到企業(yè)的方方面面，應(yīng)作為企業(yè)管理的一項(xiàng)系統(tǒng)工程來(lái)抓。預(yù)算管理體系需要用制度的形式固定下來(lái)，此外，還要設(shè)置一系列統(tǒng)一的報(bào)表來(lái)固化成果，讓人清晰明確地知道如何做預(yù)算、如何執(zhí)行預(yù)算，并使其形成習(xí)慣，便于管理。

3.堅(jiān)持以年度計(jì)劃為框架，以經(jīng)營(yíng)預(yù)算為基礎(chǔ)

全面預(yù)算管理以戰(zhàn)略為最終目標(biāo)，以年度計(jì)劃作為階段性目標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)，通過(guò)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將戰(zhàn)略目標(biāo)和措施串聯(lián)在一起，落實(shí)到企業(yè)及所屬各單位的年度工作當(dāng)中，確保戰(zhàn)略規(guī)劃與日常運(yùn)營(yíng)緊密銜接。全面預(yù)算管理只有建立在嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)基礎(chǔ)之上，預(yù)算才能真正做實(shí)、管用。

（二）從有到細(xì)做預(yù)算，績(jī)效、預(yù)算兩手抓

從無(wú)到有是預(yù)算管理體系實(shí)施的第一個(gè)階段，讓企業(yè)每一個(gè)員工樹(shù)立預(yù)算理念，那么從有到細(xì)是為了體現(xiàn)預(yù)算的初步效果，也是預(yù)算實(shí)施的真正開(kāi)始，首先要將年度預(yù)算分解到月度預(yù)算，并將公司的各個(gè)單位部室劃分成創(chuàng)利部門(mén)，具體如下：

1.建立月度預(yù)算

月度預(yù)算預(yù)測(cè)性強(qiáng)，正確率高，可以緊緊扣住年度預(yù)算，按月度工作計(jì)劃，編制月度預(yù)算，主要考慮以下兩個(gè)方面：一是實(shí)行月度預(yù)算管理，推行報(bào)銷(xiāo)授權(quán)制，做到誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)算賬，從而保證月度預(yù)算的準(zhǔn)確性、有效性，確保預(yù)算糾偏的及時(shí)性，同時(shí)減少經(jīng)營(yíng)層處理日常事務(wù)的繁瑣性；二是改變費(fèi)用考核模式，將創(chuàng)利作為首要任務(wù)，即將利潤(rùn)、凈現(xiàn)金流作為考核的首要指標(biāo)，取消年度預(yù)算的偏離考核，真正做到費(fèi)用與效益的合理配比。

2.建立創(chuàng)利部門(mén)，有利提升企業(yè)的盈利能力

公司結(jié)合“一三五”發(fā)展目標(biāo)，將企業(yè)各部室根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)是否直接產(chǎn)生利潤(rùn)來(lái)分成創(chuàng)利部門(mén)，將企業(yè)總部的職能部門(mén)集中歸集為一個(gè)部室，如將房屋租賃等其他業(yè)務(wù)零星業(yè)務(wù)的管理收入分配給總部的職能部門(mén)管理；將公司直接產(chǎn)生利潤(rùn)的各項(xiàng)目作為創(chuàng)利部門(mén)與總部各部室一起進(jìn)行獨(dú)立考核，達(dá)到職責(zé)分明。

3.將預(yù)算指標(biāo)納入績(jī)效考核，促進(jìn)預(yù)算管理

這樣有利于企業(yè)挖掘內(nèi)在潛力，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展。通過(guò)預(yù)算考核指標(biāo)，可以調(diào)動(dòng)企業(yè)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性。將預(yù)算指標(biāo)納入績(jī)效管理，使預(yù)算管理的理念更加深入人心。從而有效提升全體干部職工的主人翁意識(shí)，切實(shí)將職工的自身利益與企業(yè)利益緊密結(jié)合在一起。

4.明晰編制流程，提升預(yù)算編制水平

全面預(yù)算管理分為業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算等幾大塊，由財(cái)務(wù)部牽頭，各部室配合，真正實(shí)現(xiàn)各部室之間的協(xié)作。繪制企業(yè)全面預(yù)算的結(jié)構(gòu)框架、流程，使得全面預(yù)算編制、審核、分析更加清晰與合理，使得全面預(yù)算與業(yè)務(wù)更加密切，更加真實(shí)。嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整，維護(hù)預(yù)算的權(quán)威，預(yù)算調(diào)整不論金額大小，必須經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批同意后，最終由預(yù)算委員會(huì)討論通過(guò)。

（三）從細(xì)到準(zhǔn)編制預(yù)算，健全預(yù)算體系

預(yù)算實(shí)施的第三步是從細(xì)到準(zhǔn)編制預(yù)算，預(yù)算的好壞在于是否做實(shí)、做細(xì)、做精、做先。要做準(zhǔn)預(yù)算，必須要有良好的基礎(chǔ)工作，而前面的兩步，可以為第三步的到來(lái)打下良好的基礎(chǔ)，具體操作如下：

1.梳理預(yù)算編制項(xiàng)目，建立合理的預(yù)算明細(xì)條目

分析近三年來(lái)日常發(fā)生的收支等項(xiàng)目，進(jìn)行梳理、歸納并分類(lèi)，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)來(lái)源、所占比例來(lái)定其重要性，最終來(lái)確定是否單列成一個(gè)項(xiàng)目。對(duì)每一項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目要進(jìn)行周密的論證、分析，使得預(yù)算編制更加合理、科學(xué)、正確。

2.提高預(yù)算項(xiàng)目編制依據(jù)質(zhì)量，保證預(yù)算的合理性與正確性

月度預(yù)算以正確為首，要求編制部門(mén)對(duì)費(fèi)用、成本支出的依據(jù)要充分，核算過(guò)程要細(xì)化，重要費(fèi)用支出要求詢價(jià)記錄，正確反映部室預(yù)算的內(nèi)容，提高預(yù)算編制的質(zhì)量和預(yù)算匯審的工作效率。某些費(fèi)用的定額標(biāo)準(zhǔn)要優(yōu)化，依據(jù)業(yè)務(wù)的需要來(lái)修訂標(biāo)準(zhǔn)，其修正要剔除受不可控因素影響的歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)投資情況、技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)熟練程度等進(jìn)行確定，并補(bǔ)充制定與人相關(guān)的一些費(fèi)用定額，如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)及辦公費(fèi)等等。

3.改變預(yù)算方法

不再以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)做預(yù)算，一切按照業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際情況來(lái)計(jì)算，做到編制有依據(jù)，編制要計(jì)算。使預(yù)算更加真實(shí)地反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，避免以前年度的非正常的業(yè)務(wù)對(duì)預(yù)算編制的影響，當(dāng)然折舊除外。

4.細(xì)化全面預(yù)算考核機(jī)制，將預(yù)算與日常經(jīng)營(yíng)管理掛鉤

企業(yè)從月度預(yù)算考核開(kāi)始將預(yù)算與績(jī)效掛鉤，將年度考核指標(biāo)分解到月度，月度預(yù)算考核以及時(shí)、準(zhǔn)確為主要指標(biāo)，因?yàn)樵露阮A(yù)算相對(duì)可控性、可預(yù)測(cè)性較強(qiáng)，偏差率甚至可以減少到零。月度預(yù)算審核要嚴(yán)格，要真正做到支出要必要，收入要盡可能。按季度將預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行公布，并對(duì)差異作出提示與督促。年度終了，將預(yù)算執(zhí)行的成果按比例進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。將預(yù)算執(zhí)行考核與員工的薪酬掛鉤，充分調(diào)動(dòng)員工的主觀能動(dòng)性。

要讓預(yù)算由細(xì)到準(zhǔn)，需要進(jìn)一步完善預(yù)算管理，更加深入細(xì)致地分析、查找以往實(shí)際支出中還存在的少數(shù)“散、亂、慢”，使支出做到“統(tǒng)籌安排、科學(xué)有序、執(zhí)行有力”，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，做到適時(shí)更新，滾動(dòng)使用。

（四）從準(zhǔn)到先編制預(yù)算，做好戰(zhàn)略牽引

預(yù)算要先是指預(yù)算管理要成為戰(zhàn)略預(yù)算，不僅是對(duì)企業(yè)當(dāng)年的預(yù)測(cè)，也是對(duì)企業(yè)未來(lái)的預(yù)測(cè)。

1.加強(qiáng)與業(yè)務(wù)相關(guān)的分析，發(fā)揮企業(yè)預(yù)算的戰(zhàn)略效應(yīng)

我們要讓預(yù)算緊緊圍繞企業(yè)戰(zhàn)略展開(kāi)，非戰(zhàn)略活動(dòng)不安排預(yù)算開(kāi)支，對(duì)于每個(gè)重大項(xiàng)目，均進(jìn)行作業(yè)成本分析，控制并剔除非增值業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。將戰(zhàn)略目標(biāo)納入全面預(yù)算管理，實(shí)行資源的全方位平衡和有效配置。使全面預(yù)算管理的著眼點(diǎn)，漸漸從控制向績(jī)效提升方向躍進(jìn)了。

2.全面推行以現(xiàn)金預(yù)算為主的動(dòng)態(tài)預(yù)算管理

現(xiàn)金預(yù)算是全面預(yù)算管理的一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，使有限的資金得到充分的利用，是確保生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利進(jìn)行的重要前提條件。企業(yè)通過(guò)預(yù)算來(lái)監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施過(guò)程?，F(xiàn)金預(yù)算能夠更好地監(jiān)管資金流，將預(yù)算中的動(dòng)態(tài)與靜態(tài)相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)的支持?，F(xiàn)金預(yù)算也是一個(gè)監(jiān)督過(guò)程，可以更好地降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

3.建立強(qiáng)有力的分析和報(bào)告制度

預(yù)算分析內(nèi)容包括收入、成本、利潤(rùn)以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流、應(yīng)收賬款、存貨等六項(xiàng)主要指標(biāo)的對(duì)比分析，以及收入結(jié)構(gòu)的分析。進(jìn)一步加強(qiáng)針對(duì)預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行與操作階段的管控，最終實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。預(yù)算要按月分析，按月報(bào)告，小的單位也可以按月報(bào)告。

4.新增投資預(yù)算，細(xì)化投資預(yù)算

投資預(yù)算，又叫資本預(yù)算。是指企業(yè)為了今后的發(fā)展，獲取更大的利潤(rùn)而作出的資本支出計(jì)劃。投資部門(mén)根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略和對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)來(lái)編制投資計(jì)劃和方案，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后，報(bào)預(yù)算委員會(huì)審議通過(guò)。同時(shí)預(yù)算中應(yīng)體現(xiàn)投資行為對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文第3篇

收購(gòu)?fù)炼梗箖?yōu)酷成為國(guó)內(nèi)視頻行業(yè)的巨無(wú)霸，也讓它豪情滿懷。然而，優(yōu)酷在忙于整合的時(shí)候卻突然發(fā)現(xiàn)，騰訊正在向它公然宣戰(zhàn)。

日前，騰訊視頻在北京召開(kāi)新聞會(huì)，宣布它已成為國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力排名第二的視頻網(wǎng)站，并且在關(guān)鍵數(shù)據(jù)上與第一名的差距進(jìn)一步縮小。據(jù)艾瑞iUser Tracker最新的視頻網(wǎng)站9月綜合服務(wù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)（PC網(wǎng)站端+PC客戶端）顯示，騰訊視頻月度覆蓋用戶2.755億，以領(lǐng)先優(yōu)酷近1000萬(wàn)的優(yōu)勢(shì)成為月度覆蓋用戶臺(tái)第一。

騰訊2011年3月才進(jìn)入視頻領(lǐng)域，與在這一行業(yè)浸多年的搜狐視頻、愛(ài)奇藝、PPLive、PP5等同行相比，依然是行業(yè)新人。以至于騰訊視頻宣布自己成為“老二”時(shí)，行業(yè)并不認(rèn)同，對(duì)騰訊的說(shuō)法提出了質(zhì)疑。

這究竟怎么了？

出乎意外

騰訊進(jìn)入視頻領(lǐng)域，是所有門(mén)戶網(wǎng)站中最晚的。但據(jù)iUser Traeker數(shù)據(jù)顯示，其9月份月度覆蓋用戶數(shù)已經(jīng)位居第一，繼之前周用戶覆蓋連續(xù)2周超過(guò)優(yōu)酷后，首次在月度覆蓋這一重要指標(biāo)上超越優(yōu)酷，已形成強(qiáng)勢(shì)沖擊第一的局面。

而來(lái)自Millward Brown的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研報(bào)告顯示，騰訊視頻在專(zhuān)業(yè)視頻幾大領(lǐng)域（新聞資訊、體育、綜藝娛樂(lè)、財(cái)經(jīng)等）的滲透率最高，媒體屬性和專(zhuān)業(yè)能力的優(yōu)異得以展現(xiàn)。而在衡量視頻網(wǎng)站價(jià)值的視頻播放量（w）這項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)上，comScore Video Metrix的數(shù)據(jù)顯示，騰訊的月度VV數(shù)，從2011年10月份開(kāi)始一直排名第二，并不斷逼近市場(chǎng)第一的位置。

2011年3月底，騰訊視頻正式發(fā)力視頻行業(yè)，這也符合騰訊等到市場(chǎng)成熟才出手的一貫作風(fēng)。騰訊還成立了5億元的影視產(chǎn)業(yè)基金，且入股華誼兄弟，布局產(chǎn)業(yè)上游。騰訊在線視頻部總經(jīng)理劉春寧告訴《IT時(shí)代周刊》記者，騰訊在視頻行業(yè)的布局，并不是一個(gè)后來(lái)者，早在2005年就已經(jīng)推出QQLive，只因出于公司戰(zhàn)略考慮，這一業(yè)務(wù)的發(fā)展相對(duì)保守。當(dāng)時(shí)，騰訊公司CEO馬化騰曾說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)視頻對(duì)帶寬、服務(wù)器、內(nèi)容資源等要求非常高，投入巨大。

但隨著視頻業(yè)務(wù)成為互聯(lián)網(wǎng)的第一應(yīng)用，騰訊改變了原來(lái)的思路，果斷進(jìn)入這一片激戰(zhàn)正酣的視頻江湖，分食即將到來(lái)的廣告大餐。在劉春寧看來(lái)，在線視頻已經(jīng)成為網(wǎng)民的基礎(chǔ)應(yīng)用，而且近幾年來(lái)傳統(tǒng)電視用戶在大規(guī)模向視頻網(wǎng)站遷移，這也驅(qū)動(dòng)在線視頻廣告市場(chǎng)迎來(lái)井噴，預(yù)計(jì)在2013年將達(dá)到150億元。而與其他視頻網(wǎng)站相比，騰訊具備專(zhuān)業(yè)媒體品質(zhì)和專(zhuān)項(xiàng)資源優(yōu)勢(shì)，能構(gòu)建一個(gè)集大事件運(yùn)營(yíng)、新聞資訊視頻、體育資源、大劇和原創(chuàng)內(nèi)容資源的在線視頻多平臺(tái)，帶給用戶更多的選擇。

對(duì)此，艾瑞研究院院長(zhǎng)曹軍波表示：“騰訊視頻在公司資產(chǎn)合并數(shù)據(jù)中，一周覆蓋人數(shù)和一周有效時(shí)長(zhǎng)等多項(xiàng)指標(biāo)上均排名行業(yè)前列，而隨著騰訊視頻整體實(shí)力的不斷提升。將引領(lǐng)視頻行業(yè)整體發(fā)展和品質(zhì)提升?！?/p>

爭(zhēng)議聲

視頻行業(yè)不是一個(gè)同情弱者的市場(chǎng)。改版成功的優(yōu)酷土豆，獲得百度施加援手后的愛(ài)奇藝以及不甘落后的搜狐視頻……視頻領(lǐng)域依然是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的大舞臺(tái)。

強(qiáng)敵環(huán)繞下的視頻江湖，騰訊還有信心維持目前的局勢(shì)嗎？或者準(zhǔn)確地說(shuō)，騰訊視頻現(xiàn)在真的是僅次于優(yōu)酷的第二大視頻網(wǎng)站嗎？

易觀國(guó)際的研究數(shù)據(jù)表明，騰訊視頻的用戶比QQ用戶在年齡上更成熟，20-24歲的用戶比例占到34%，25-29歲的用戶比例占到28%，30-34歲的用戶比例占到17%，成熟用戶占據(jù)絕對(duì)主流。

與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，騰訊的最大優(yōu)勢(shì)是采用大劇整合營(yíng)銷(xiāo)的模式。其核心是借助騰訊視頻、騰訊網(wǎng)、騰訊QQ、騰訊微博、QQ空間、朋友網(wǎng)、騰訊游戲、QQ秀、騰訊音樂(lè)等九大平臺(tái)，全方位實(shí)現(xiàn)對(duì)某一劇本從采買(mǎi)、推廣包裝、內(nèi)容精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，到用戶視頻社交化體驗(yàn)、大劇內(nèi)容的跨平臺(tái)整合營(yíng)銷(xiāo)等各個(gè)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式。

尼爾森的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，騰訊視頻用戶的職業(yè)構(gòu)成中，白領(lǐng)用戶占到整體用戶的25.6%，這就為騰訊視頻未來(lái)拓展廣告客戶行業(yè)板塊，尤其是高端市場(chǎng)的品牌廣告客戶奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。騰訊未經(jīng)審核的第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入為8.797億元，環(huán)比噌長(zhǎng)629%，同比增長(zhǎng)71.7%。

騰訊網(wǎng)絡(luò)廣告的快速增長(zhǎng)，是由于社交網(wǎng)絡(luò)上的效果廣告及網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)上的品牌展示廣告收入快速增長(zhǎng)所致，其中騰訊視頻平臺(tái)的收入季比翻番。對(duì)于騰訊視頻的這一優(yōu)勢(shì)，業(yè)內(nèi)并無(wú)異議。但對(duì)于騰訊視頻現(xiàn)在已成為行業(yè)老二，業(yè)界卻有不同的聲音。

優(yōu)酷認(rèn)為，在常規(guī)統(tǒng)計(jì)中，視頻網(wǎng)站的流量統(tǒng)計(jì)僅計(jì)算Web頁(yè)面，客戶端作為軟件來(lái)統(tǒng)計(jì)，騰訊視頻把這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)加起來(lái)，然后再與其他網(wǎng)站的Web流量做對(duì)比，這樣是有失公平的。優(yōu)酷還曬出了艾瑞今年7月16日至10月7日的數(shù)據(jù)，稱(chēng)合并過(guò)來(lái)的土豆網(wǎng)在多項(xiàng)指標(biāo)上均領(lǐng)先騰訊數(shù)倍，最新頁(yè)面瀏覽量是騰訊視頻的2倍。

來(lái)自艾瑞的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年8月土豆網(wǎng)的月度總訪問(wèn)數(shù)以14.05億的總訪問(wèn)次數(shù)穩(wěn)居行業(yè)第二。9月，土豆在周訪問(wèn)次數(shù)、月訪問(wèn)次數(shù)、周PV、月PV、周總瀏覽時(shí)長(zhǎng)、人均周瀏覽時(shí)長(zhǎng)、月總瀏覽時(shí)長(zhǎng)、人均月度有效瀏覽時(shí)長(zhǎng)等多達(dá)8項(xiàng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)上，也遙遙領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

對(duì)于視頻行業(yè)數(shù)據(jù)打架的現(xiàn)象，劉春寧說(shuō)，“騰訊視頻的目的是就是希望客觀公正。”據(jù)他介紹，騰訊視頻公布月度用戶覆蓋數(shù)、周用戶數(shù)覆蓋數(shù)和人均瀏覽數(shù)，就是希望通過(guò)第三方公司的數(shù)據(jù)來(lái)證明自身。在他看來(lái)，騰訊視頻成功上位，是得益于自身兼具專(zhuān)業(yè)媒體品質(zhì)和專(zhuān)項(xiàng)資源優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建了一個(gè)集大事件運(yùn)營(yíng)、新聞資訊視頻、體育資源、大劇和原創(chuàng)內(nèi)容資源的在線視頻多平臺(tái)。

優(yōu)酷的煩惱

不管騰訊是否成為行業(yè)老二，優(yōu)酷的煩惱確實(shí)在增多?，F(xiàn)在，搜狐、愛(ài)奇藝等都與它越來(lái)越接近。

9月的一個(gè)上午，優(yōu)酷土豆集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO古永鏘站在北京郊區(qū)的一家農(nóng)場(chǎng)里，與數(shù)十位集團(tuán)高管一起揮鍬挖土，一個(gè)個(gè)大汗淋漓地忙著往地里種土豆。干活的間隙，古永鏘還不忘打趣大家：“YOUKU，TUDOU。兩家公司的LOGO里都有兩個(gè)U，很相似嘛?！?/p>

古永鏘將集團(tuán)高管約到地頭一起種土豆，并不是一時(shí)心血來(lái)潮。他這樣做的目的，是希望通過(guò)這樣的活動(dòng)，將兩家公司的企業(yè)文化迅速融合到一起，快速解決企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。

今年3月12日，優(yōu)酷宣布與土豆合并，成為國(guó)內(nèi)視頻領(lǐng)域的巨無(wú)霸，一度接管了近八成的視頻用戶。從數(shù)據(jù)來(lái)看，古永鏘的這一步棋走得非常正確。但從效果來(lái)看，卻似乎不理想，兩家公司融合之后并未給集團(tuán)帶來(lái)盈利。更要命的是，它們?cè)诤喜⒅皵骋鉂鉂狻，F(xiàn)在，曾經(jīng)的敵人成為同事，員工之間的尷尬可想而知。而且，不同的公司文化、品牌的風(fēng)格差異和人事的復(fù)雜，均讓古永鏘頭疼。一番深思后，古永鏘導(dǎo)演了集團(tuán)高管一起種土豆的場(chǎng)景。這樣的活動(dòng)雖對(duì)籠絡(luò)人心、打造和諧工作氛圍有益，但對(duì)于公司盈利卻沒(méi)有幫助。

讓古永鏘著急的是，當(dāng)優(yōu)酷忙于整合土豆的時(shí)候，騰訊視頻等視頻網(wǎng)站也在展開(kāi)猛烈進(jìn)攻。而據(jù)了解，搜狐、騰訊、愛(ài)奇藝等公司對(duì)視頻業(yè)務(wù)的重視度都開(kāi)始提升，紛紛進(jìn)行品牌調(diào)整和改版，發(fā)起了一場(chǎng)增強(qiáng)目標(biāo)人群黏度的新戰(zhàn)爭(zhēng)。

據(jù)咨詢公司艾瑞提供的數(shù)據(jù)顯示，從2011年4月到2012年7月，騰訊視頻月度覆蓋人數(shù)從8775.8萬(wàn)人增長(zhǎng)到24331.9萬(wàn)人，覆蓋人數(shù)凈增長(zhǎng)了177%。而同期優(yōu)酷月度覆蓋人數(shù)從22610萬(wàn)增長(zhǎng)到26896，9萬(wàn)，僅增長(zhǎng)了19%。

搜狐和愛(ài)奇藝也沒(méi)有放慢腳步。10月16日，張朝陽(yáng)公開(kāi)談?wù)撁绖?zhàn)略，稱(chēng)搜狐視頻已經(jīng)提供31部美劇全球同步首播。并與二十世紀(jì)?？怂?、獅門(mén)等公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，持續(xù)引進(jìn)熱門(mén)美劇。此外，愛(ài)奇藝在百度的扶持下，能量一天比一天大。

今年，激動(dòng)網(wǎng)加大正版影視采購(gòu)力度，為用戶提供優(yōu)質(zhì)、差異化的節(jié)目在線點(diǎn)播服務(wù)。其與英國(guó)最大獨(dú)立商業(yè)電視臺(tái)ITV合作，獲得了近1000小時(shí)的獨(dú)家版權(quán)節(jié)目。

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文第4篇

搜狐視頻正式公布CEO、COO人事任命

5月31日，搜狐旗下游戲公司暢游宣布收購(gòu)上海晶茂及其關(guān)聯(lián)公司100%的股權(quán)。同時(shí)，搜狐視頻宣布與上海晶茂達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在媒體平臺(tái)和廣告主資源方面展開(kāi)深度合作。

上海晶茂于2008年成立，主要經(jīng)營(yíng)電影廣告業(yè)務(wù)，是行業(yè)最大的專(zhuān)業(yè)電影媒體公司之一，目前擁有包括金逸、星美等大型院線在內(nèi)200余家高端影院的廣告權(quán)。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，搜狐暢游不僅獲得更多的廣告資源，還可以將營(yíng)銷(xiāo)、投資與運(yùn)營(yíng)并舉，電影放映前廣告將成為暢游營(yíng)銷(xiāo)的主渠道之一。上海晶茂的財(cái)務(wù)報(bào)表也從2011年2月1日起合并到暢游的報(bào)表中。

搜狐視頻同時(shí)公布，將攜手上海晶茂電影傳媒共同宣傳搜狐視頻合作計(jì)劃，雙方通過(guò)資源共享，最大程度地?cái)U(kuò)大搜狐視頻的影響力，這意味著搜狐視頻正式向線下擴(kuò)張。

又訊：6月1日，搜狐視頻及娛樂(lè)業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)通告。通告顯示，搜狐公司副總裁鄧曄被任命為搜狐視頻及娛樂(lè)業(yè)務(wù)CEO，向搜狐董事局主席兼CEO張朝陽(yáng)匯報(bào)；鳳凰衛(wèi)視前執(zhí)行臺(tái)長(zhǎng)劉春為COO，負(fù)責(zé)視頻及娛樂(lè)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、廣電合作、政府事務(wù)等工作，向鄧曄匯報(bào)。（陳晶晶）

優(yōu)酷公布2011年第一季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告

總收入較上年同期增長(zhǎng)163%

2011年5月，優(yōu)酷 （NYSE:YOKU）對(duì)外公布了截至2011年3月31日未經(jīng)審計(jì)的2011年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告。優(yōu)酷一季度收入達(dá)到人民幣12,800萬(wàn)元（1950萬(wàn)美元），較2010同期增長(zhǎng)163%，并超出公司業(yè)務(wù)預(yù)期最高值22%。凈收入顯著增長(zhǎng)來(lái)源于品牌廣告收入的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，收入增長(zhǎng)主要?dú)w功于品牌廣告主數(shù)量增加，和客戶平均廣告投放時(shí)間的增長(zhǎng)。2011第一季度的帶寬成本為人民幣5,630萬(wàn)元（860萬(wàn)美元），占凈收入的44%。2010年同期，帶寬成本占收入的90%。內(nèi)容成本為人民幣3,610萬(wàn)元 （550萬(wàn)美元），占凈收入的28%，與去年同期的17%相比有所增加。運(yùn)營(yíng)成本為人民幣5,980萬(wàn)（910萬(wàn)美元），較之2010年同期人民幣3,100萬(wàn)元（470萬(wàn)美元）有93%的增加。2011年第一季度的凈虧損為人民幣4690萬(wàn)（710萬(wàn)美元），較之2010年同期改善8%。

優(yōu)酷董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官古永鏘說(shuō)：“根據(jù)艾瑞咨詢公司數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，在2011年3月優(yōu)酷的家用及辦公月度獨(dú)立訪問(wèn)用戶已經(jīng)達(dá)到2億3100萬(wàn)，較2010年12月增加了2200萬(wàn)，與此同時(shí)，在2011年2月的月度獨(dú)立訪問(wèn)網(wǎng)吧用戶超過(guò)5000萬(wàn)。優(yōu)酷預(yù)計(jì)2011年第二季度繼續(xù)保持凈收入與去年同期相比125%到135%的增長(zhǎng)比例。

（欒悅）

A8音樂(lè)喬遷

廣東國(guó)家音樂(lè)產(chǎn)業(yè)基地

月度運(yùn)營(yíng)報(bào)告范文第5篇

1 項(xiàng)目背景

“黃山精品線”建成之后，企業(yè)MES系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了從原材料采購(gòu)到成品產(chǎn)出的“全價(jià)值鏈覆蓋”以及生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、成本、消耗的“全過(guò)程數(shù)據(jù)采集”，隨著系統(tǒng)應(yīng)用日益深化，系統(tǒng)數(shù)據(jù)呈幾何式增長(zhǎng)。在數(shù)據(jù)量日益龐大的同時(shí)，大部分?jǐn)?shù)據(jù)資源缺乏有效利用、處于冬眠狀態(tài)，系統(tǒng)數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘不足、對(duì)管理的支撐力度不夠等問(wèn)題也逐漸暴露。如何喚醒沉睡數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的智慧應(yīng)用，深入挖掘數(shù)據(jù)的黃金價(jià)值成為企業(yè)信息化建設(shè)面臨的全新課題。此外，近年來(lái)企業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)“精益十佳”，著力打造智能化工廠，也對(duì)進(jìn)一步發(fā)揮信息化數(shù)據(jù)資源效能、提升信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)能力、實(shí)現(xiàn)信息化對(duì)精益管理的有力支撐提出了更高要求。因此，導(dǎo)入先進(jìn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用理念和技術(shù)、建立大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)既是企業(yè)解決信息化發(fā)展問(wèn)題的內(nèi)在要求，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)從“制造”向“智造”的巨大跨越的必然趨勢(shì)。

2 項(xiàng)目目標(biāo)

合肥卷煙廠大數(shù)據(jù)平臺(tái)圍繞著生產(chǎn)管理過(guò)程中快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、預(yù)測(cè)問(wèn)題的目標(biāo)，以分析的數(shù)據(jù)“全面覆蓋”，分析的結(jié)果“及時(shí)可靠”為抓手，采用“大數(shù)據(jù)技術(shù)”為企業(yè)管理決策提供強(qiáng)有力的信息支撐。大數(shù)據(jù)平臺(tái)通過(guò)數(shù)據(jù)的高效集成、深度挖掘和廣泛應(yīng)用，推動(dòng)企業(yè)不斷從“制造”向“智造”邁進(jìn)。

3 平臺(tái)架構(gòu)與設(shè)計(jì)

大數(shù)據(jù)平臺(tái)采用先進(jìn)的hadoop + spark架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和高速處理。

以業(yè)務(wù)鏈為維度重新組織各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的信息數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)、按業(yè)務(wù)架構(gòu)定義、及時(shí)更新，采用ETL+數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)構(gòu)建企業(yè)“數(shù)據(jù)超市”，面向主題、集成、穩(wěn)定、隨時(shí)間變化的數(shù)據(jù)集合，用各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)描繪生產(chǎn)業(yè)務(wù)鏈的詳細(xì)狀態(tài)，并提供關(guān)聯(lián)分析與建模分析，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)提供數(shù)據(jù)支撐。

4 項(xiàng)目實(shí)施思路

大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)建設(shè)以“四個(gè)著眼”為抓手，應(yīng)用質(zhì)量改善方法，對(duì)企業(yè)原有系統(tǒng)進(jìn)行了數(shù)據(jù)梳理、流程再造，并搭建了數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，為平臺(tái)建設(shè)打下基礎(chǔ)。

1）著眼“提升數(shù)據(jù)品質(zhì)”，樹(shù)立管理標(biāo)準(zhǔn)

為提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，企業(yè)開(kāi)展了大數(shù)據(jù)改善提案活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了有效的整合和增補(bǔ)，提升了數(shù)據(jù)質(zhì)量，把分散的數(shù)據(jù)有機(jī)關(guān)聯(lián)，為挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值打下基礎(chǔ)。

為推動(dòng)大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)規(guī)范運(yùn)行，制定下發(fā)了《信息數(shù)據(jù)規(guī)范管理辦法》和《大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)運(yùn)行管理規(guī)定》兩項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確了各部門(mén)的職責(zé)、數(shù)據(jù)維護(hù)的要求，建立了監(jiān)督考核機(jī)制。

2）著眼“實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)交互”，再造系統(tǒng)流程

大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)MES、物流自動(dòng)化系統(tǒng)、卷包數(shù)采、OA、生產(chǎn)指揮視頻、MAXIMO等13個(gè)系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)交互，為實(shí)現(xiàn)“上下貫通、左右協(xié)同”目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成，方便用戶單點(diǎn)登錄，避免了多個(gè)賬號(hào)密碼帶來(lái)的用戶使用不便問(wèn)題。

3）著眼“挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值”，搭建數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)

為進(jìn)一步挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)，依托于MES、MAXIMO、卷包數(shù)采系統(tǒng)、安徽中煙生產(chǎn)視頻指揮系統(tǒng)等，通過(guò)ETL等工具，進(jìn)行了數(shù)據(jù)抽取和數(shù)據(jù)共享，初步實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的集成，建立起數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。

4）著眼“融合管理業(yè)務(wù)”，開(kāi)發(fā)系統(tǒng)功能

一是與目標(biāo)管理的融合。以目標(biāo)為導(dǎo)向，選取關(guān)鍵制造能力部分指標(biāo)，改變一級(jí)指標(biāo)一貫到底的做法，增強(qiáng)數(shù)據(jù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程管控的支撐；二是與創(chuàng)新管理的融合。引入員工創(chuàng)新指數(shù)評(píng)價(jià)機(jī)制，營(yíng)造出積極的創(chuàng)新改善氛圍。三是與生產(chǎn)管理的融合。構(gòu)建企業(yè)不同業(yè)務(wù)域和不同層級(jí)的感知中心，以問(wèn)題為導(dǎo)向，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)，為企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程管控的數(shù)據(jù)支持。

5 項(xiàng)目成果

大數(shù)據(jù)平臺(tái)以“目標(biāo)引領(lǐng)、問(wèn)題導(dǎo)向、個(gè)性化定制”為切入點(diǎn)，通過(guò)對(duì)MES、數(shù)采等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，搭建起質(zhì)量、消耗、效率指標(biāo)體系以及分析評(píng)價(jià)模型，數(shù)據(jù)展現(xiàn)和分析“立體化”，同時(shí)基于精益管理思想，建立起告警機(jī)制和過(guò)程管控流程，追溯分析并支撐決策，最終為企業(yè)加速打造柔性智能的技術(shù)能力和技術(shù)平臺(tái)，推進(jìn)精細(xì)化管理水平奠定了基礎(chǔ)。

1）生產(chǎn)管理實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)進(jìn)度監(jiān)控

建立制絲、卷包生產(chǎn)狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控與進(jìn)度監(jiān)測(cè)功能，制絲細(xì)化到工藝段、卷包細(xì)化到機(jī)臺(tái)，以班組為單位及時(shí)更新產(chǎn)量狀態(tài)與計(jì)劃完成情況，為生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃提供及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。

2）設(shè)備管理實(shí)現(xiàn)設(shè)備“健康體檢”

首創(chuàng)設(shè)備健康評(píng)價(jià)，建立了設(shè)備體檢中心，實(shí)時(shí)掌控設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，精準(zhǔn)聚焦隱患項(xiàng)目，分析故障趨勢(shì)，及時(shí)診斷隱患。

搭建由設(shè)備各業(yè)務(wù)模塊組成的設(shè)備全生命周期管理平臺(tái)，匯集了設(shè)備靜態(tài)信息、狀態(tài)信息、結(jié)果信息，形成設(shè)備全生命的“數(shù)據(jù)鏈”，實(shí)現(xiàn)各管理功能的互聯(lián)互通，最終實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期內(nèi)的信息完整、健康預(yù)防、過(guò)程糾偏、綠色經(jīng)濟(jì)的管理架構(gòu)。

3）質(zhì)量管理提升過(guò)程管控能力

全員質(zhì)量管控平臺(tái)，訪問(wèn)、整合海量數(shù)據(jù)，分析質(zhì)量結(jié)果背后成因，準(zhǔn)確定位存在問(wèn)題，讓質(zhì)量管理人員快速反應(yīng)，形成及時(shí)糾偏、問(wèn)題追溯、質(zhì)量改進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)沉淀的良性循環(huán)，進(jìn)而達(dá)到防患于未然。

4）構(gòu)建員工創(chuàng)新績(jī)效指數(shù)評(píng)價(jià)模型

以企業(yè)創(chuàng)新管理為依托，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目注冊(cè)、過(guò)程管控、結(jié)題評(píng)價(jià)、成果分享全過(guò)程在線管理，構(gòu)建員工創(chuàng)新績(jī)效指數(shù)評(píng)價(jià)模型，科學(xué)量化員工創(chuàng)新項(xiàng)目的參與度和貢獻(xiàn)度，鼓勵(lì)創(chuàng)新項(xiàng)目全員參與。

5）搭建企業(yè)智能檢索知識(shí)庫(kù)

智能檢索引擎實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)領(lǐng)域知識(shí)的分類(lèi)管理，使文檔瀏覽、查詢更便捷。目前，企業(yè)知識(shí)庫(kù)已匯集包括《卷接和包裝缺陷經(jīng)驗(yàn)庫(kù)》在內(nèi)的103篇文檔，設(shè)備維修、點(diǎn)檢視頻12個(gè)，OPS/OPL139篇。

6）企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析

以企業(yè)月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析為基礎(chǔ)，開(kāi)發(fā)企業(yè)運(yùn)營(yíng)分析模塊。從產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量、設(shè)備、消耗等9個(gè)維度對(duì)企業(yè)生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行對(duì)比分析和趨勢(shì)分析，形成企業(yè)月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析報(bào)表，為企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析提供第一手?jǐn)?shù)據(jù)支撐。

7）對(duì)標(biāo)管理

結(jié)合國(guó)家局對(duì)標(biāo)指標(biāo)和中煙制造部月度對(duì)標(biāo)指標(biāo)，開(kāi)發(fā)同等規(guī)模企業(yè)、精益十佳創(chuàng)建備選企業(yè)、制造部?jī)?nèi)部對(duì)標(biāo)指標(biāo)排名等功能，提供多種維度的指標(biāo)對(duì)標(biāo)，方便管理人員使用。

8）卷包機(jī)臺(tái)綜合能力評(píng)價(jià)

牽住卷包機(jī)臺(tái)制造能力這個(gè)“牛鼻子”，聚焦機(jī)臺(tái)產(chǎn)量、效率、質(zhì)量、消耗四大維度數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)量化和數(shù)學(xué)建模的方式，科學(xué)評(píng)判卷包機(jī)臺(tái)制造能力的高低，為管理人員提供班次間制造能力橫向比較和機(jī)臺(tái)縱向比較數(shù)據(jù)，為保障機(jī)臺(tái)穩(wěn)定生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支持。

9）卷包機(jī)臺(tái)“英雄榜”

卷包機(jī)臺(tái)“英雄榜”將數(shù)據(jù)應(yīng)用深入基層，展現(xiàn)操作工最為關(guān)心的熱點(diǎn)指標(biāo)?！爱a(chǎn)量英雄”、“降耗達(dá)人”、“設(shè)備專(zhuān)家”等稱(chēng)號(hào)將機(jī)臺(tái)產(chǎn)量、消耗、設(shè)備有效作業(yè)率等關(guān)鍵指標(biāo)正向排序，以班次為單位實(shí)時(shí)更新，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)用的正向激勵(lì)作用。

10）車(chē)間生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)報(bào)告

車(chē)間生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)報(bào)告以問(wèn)題為導(dǎo)向，從生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、消耗4個(gè)維度客觀展現(xiàn)車(chē)間生產(chǎn)狀態(tài)，方便車(chē)間管理人員快速、全面掌握生產(chǎn)狀態(tài)。

任務(wù)協(xié)作中心與車(chē)間生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)報(bào)告關(guān)聯(lián)，形成發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、反饋問(wèn)題、閉環(huán)管理機(jī)制，有效支撐了車(chē)間生產(chǎn)管理和設(shè)備運(yùn)維。

11）決策感知“體驗(yàn)中心”

以發(fā)現(xiàn)、推送異常問(wèn)題為目標(biāo)，建設(shè)生產(chǎn)部門(mén)異常感知中心。該中心覆蓋各生產(chǎn)部門(mén)核心數(shù)據(jù)指標(biāo)，通過(guò)指標(biāo)數(shù)據(jù)系統(tǒng)采集、指標(biāo)變化對(duì)比、指標(biāo)趨勢(shì)分析，指標(biāo)異常告警的方式，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的異常及時(shí)推送給管理人員，幫助管理者快速、準(zhǔn)確的獲知異常，及時(shí)處理。

12）設(shè)備效能分析報(bào)告

企業(yè)設(shè)備運(yùn)維管理的一站式綜合報(bào)告平臺(tái)。報(bào)告涵蓋設(shè)備效能綜述、設(shè)備效率分析、設(shè)備波動(dòng)分析、出現(xiàn)重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題機(jī)臺(tái)分析、斷流分析、零備件耗用異常分析、維修利舊情況、重點(diǎn)工作等，為月度設(shè)備管理提供全面、及時(shí)、可信的信息。