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20*年將是我礦戰(zhàn)略發(fā)展具有轉(zhuǎn)折意義的一年。一方面，公司新井建設(shè)和資源整合快速推進，煤炭產(chǎn)量將達到4000萬噸，四大循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)規(guī)模不斷壯大，三條主產(chǎn)業(yè)鏈拉長加粗，資本運營更加多元化，改革改制更加實質(zhì)化。另一方面，各兄弟礦井煤炭產(chǎn)量大幅提升，循環(huán)經(jīng)濟強勢發(fā)展，綜合經(jīng)濟實力明顯增強，發(fā)展速度明顯加快。*作為一個產(chǎn)能低、規(guī)模小、條件差、基礎(chǔ)弱的礦井，要適應(yīng)能化大集團建設(shè)，在下一輪競爭中立于不敗之地，發(fā)展的壓力很大，面臨的困難不小。一是在距離遠、戰(zhàn)線長、瓦斯涌出量大、風(fēng)量供需緊張、地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、搬家倒面頻繁的情況下，礦井產(chǎn)能必須想方設(shè)法提升；二是在煤質(zhì)發(fā)生變化、粘結(jié)指數(shù)下降、配采難度很大、選煤廠進行大規(guī)模改造的情況下，事關(guān)潞安和*長遠利益的九級精煤品牌永遠不能丟；三是通風(fēng)、運輸、供電、儲裝運等系統(tǒng)設(shè)備老化，必須進行改造；四是五東焦化園區(qū)、西灣電化園區(qū)、南豐電氣園區(qū)必須盡快形成規(guī)模經(jīng)營；五是租憑經(jīng)營的善福聯(lián)營煤礦在進一步提升產(chǎn)能與效益的同時，必須逐步進行協(xié)商，加緊股份制改造，為下一步資源整合探索出一條成功的路子；六是企業(yè)改革改制必須有新舉措，礦井關(guān)閉破產(chǎn)必須有新進展，礦區(qū)環(huán)境建設(shè)必須有新突破，等等，都是*戰(zhàn)略發(fā)展必須逾越的難關(guān)，必須解決的難事。為此，我們將20*年確定為實現(xiàn)礦井跨越發(fā)展、*強勢崛起的“準備年”。

主要生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期目標為：全年生產(chǎn)原煤200萬噸，力爭210萬噸；掘進進尺1*米，力爭12800米；洗精煤135萬噸，力爭140萬噸；安全生產(chǎn)事故為零；原煤單位成本265.38元/噸，洗精煤單位成本285.96元/噸，實現(xiàn)利潤5340萬元。

總體工作思路：緊緊圍繞“中國潞安”能化大集團建設(shè)“七六五四三二一，方方面面爭第一”的戰(zhàn)略目標，堅定不移地走五條發(fā)展道路，以建設(shè)“十化”礦井為發(fā)展方向，實施三大戰(zhàn)略，打造三大園區(qū)，夯實六大基礎(chǔ)，建立六大市場，實現(xiàn)九大提升，全面建設(shè)適應(yīng)潞安發(fā)展要求、具有*特色和強大競爭力的新型能化基地。

全年工作概括為“33669”。

一、實施三大戰(zhàn)略

（一）“3+1”主業(yè)擴張戰(zhàn)略

“3”即本礦原煤年產(chǎn)能提升到300萬噸，“1”即善福聯(lián)營煤礦產(chǎn)能達100萬噸。

通過優(yōu)化采區(qū)設(shè)計、實施村莊搬遷、改造環(huán)節(jié)系統(tǒng)、提升裝備水平、創(chuàng)新采掘工藝，不斷挖掘潛能，夯實發(fā)展基礎(chǔ)，確保年內(nèi)本礦產(chǎn)能達到300萬噸；通過挖潛改造礦井、規(guī)范經(jīng)營管理，確保善福聯(lián)營煤礦年內(nèi)產(chǎn)能達到100萬噸，為20*年“3+1”主業(yè)擴張戰(zhàn)略落實到位創(chuàng)造條件；同時，積極開辟新的途徑，力爭近幾年內(nèi)再整合一個100萬噸的地方煤礦，到“十一五”期末全礦原煤年產(chǎn)量達500萬噸以上，實現(xiàn)“3+2”主業(yè)擴張戰(zhàn)略目標。

（二）循環(huán)經(jīng)濟戰(zhàn)略

依托煤炭資源，整合電力資源，挖掘瓦斯資源，不斷延伸“煤焦化——煤電化——電氣化”三條產(chǎn)業(yè)鏈條；一手抓生產(chǎn)，一手搞建設(shè)，精心打造三大工業(yè)園區(qū)，不斷培植新的經(jīng)濟增長點，形成多業(yè)并舉的發(fā)展模式，規(guī)模經(jīng)營的發(fā)展道路。

（三）企業(yè)改革改制戰(zhàn)略

一是主輔分離和輔業(yè)改制。積極探索新途徑、新方法，穩(wěn)妥、有序地實施主輔分離與輔業(yè)改制。堅持“人員不減、收入增加、補貼下降、效益提高”的原則，對主業(yè)以外的全部資產(chǎn)及主業(yè)中的閑置資產(chǎn)作為輔業(yè)資產(chǎn)進行剝離、實施改制，做到準備充分，方案合理，措施科學(xué)，實施有序，分離徹底，改制到位，為全面完成輔業(yè)改制任務(wù)奠定基礎(chǔ)。

二是企業(yè)內(nèi)部市場化管理改革。全面引入市場機制，將企業(yè)內(nèi)部細分為六大市場主體，科學(xué)界定各主體的業(yè)務(wù)范圍、工作任務(wù)、質(zhì)量標準、材料經(jīng)費、工資定額，確定試點，逐步推廣，以產(chǎn)品和服務(wù)價格為紐帶，進行月度單位收入結(jié)算，實現(xiàn)各單位自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展。

三是礦井關(guān)閉破產(chǎn)工作。主動與上級部門溝通聯(lián)系，妥善處理各種矛盾，實現(xiàn)各項工作有效對接，切實抓緊抓好我礦關(guān)閉破產(chǎn)正式立項后的各項工作，爭取年內(nèi)列入國家關(guān)井破產(chǎn)正式計劃，確保此項事關(guān)潞安發(fā)展大局和*長遠利益的工作早日落實到位。

二、打造三大園區(qū)

（一）五東焦化園區(qū)

在抓好生產(chǎn)組織、產(chǎn)品質(zhì)量、市場營銷的同時，積極協(xié)調(diào)溝通，落實規(guī)劃方案，加緊加快弘峰焦化公司2#焦爐、化產(chǎn)項目、煤氣輸送及煤氣發(fā)電工程建設(shè)，實現(xiàn)環(huán)保標準化、產(chǎn)品多樣化、生產(chǎn)規(guī)?；⑿б孀畲蠡?，成為潞安焦化產(chǎn)業(yè)的示范園區(qū)。

（二）南豐電氣園區(qū)

在做好礦井瓦斯抽采銜接、提升瓦斯抽采技術(shù)、確保目前兩臺機組平穩(wěn)運行的同時，增加兩臺發(fā)電機組，上馬余熱利用工程，探索新的開發(fā)項目，實現(xiàn)瓦斯資源綜合利用最大化，把南豐電氣園區(qū)打造成潞安循環(huán)經(jīng)濟的希望工程、效益工程、精品工程和樣板工程。

（三）西灣電化園區(qū)

依托弘峰焦化下游產(chǎn)品焦粒資源優(yōu)勢，改造現(xiàn)在生產(chǎn)設(shè)施，有效降低成本；盡快上馬2#電石爐，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力；及早調(diào)研乙炔氣生產(chǎn)項目和西灣閑置土地（1*.3畝）利用。

三、夯實六大基礎(chǔ)

固本培元，挖潛改造，提升礦井現(xiàn)代化裝備水平，實現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)簡約化、瓦斯抽采立體化、運輸系統(tǒng)快捷化、供電系統(tǒng)最優(yōu)化、監(jiān)測監(jiān)控集成化、選洗系統(tǒng)模塊化。

四、建立六大市場

穩(wěn)步實施，扎實推進，建立企業(yè)內(nèi)部六大市場管理體系：煤炭生產(chǎn)市場、煤炭銷售市場、輔助生產(chǎn)服務(wù)市場、后勤服務(wù)市場、多種經(jīng)營市場、人力資源市場。

五、實現(xiàn)九大提升

（一）加大投入力度，突出環(huán)節(jié)改造，實現(xiàn)原煤產(chǎn)能大提升

1、通風(fēng)系統(tǒng)簡約化。在抓好南風(fēng)進風(fēng)井井筒設(shè)備安裝的同時，對北風(fēng)井、南

豐回風(fēng)井主扇進行改造，實現(xiàn)變?nèi)_主扇為兩臺主扇聯(lián)合運轉(zhuǎn)的兩翼對角式通風(fēng)系統(tǒng)，提高礦井有效風(fēng)量。

2、瓦斯抽采立體化。在充分應(yīng)用本煤層、裂隙帶和采空區(qū)三結(jié)合抽放技術(shù)的基礎(chǔ)上，對地面鉆孔煤層壓裂瓦斯抽采和地面鉆孔動壓采空區(qū)瓦斯抽采試驗進行研究，全面構(gòu)建礦井立體化抽采體系。

3、運輸系統(tǒng)快捷化。對主井提升電控系統(tǒng)進行改造的同時，兼顧提升能力達到300萬噸/年的方案，并力爭付諸實施；完善78采區(qū)主運輸及輔助運輸系統(tǒng)（更換主膠帶運輸機，安裝猴車等）；建設(shè)高標準的運輸大巷（更換道軌及電機車，完善安全設(shè)施等）；改造和完善地面儲裝運系統(tǒng)（更換牽引絞車，改造選矸系統(tǒng)等）。

4、供電系統(tǒng)最優(yōu)化。新建工業(yè)廣場6KV變電所，徹底解決井上下供電系統(tǒng)不合理的問題；新建78采區(qū)變電所，解決75采區(qū)供電系統(tǒng)不合理的問題；對751#、753#變電所部分設(shè)備進行更換，以適應(yīng)質(zhì)量標準化精品礦建設(shè)要求，確保礦井供電的安全、可靠、穩(wěn)定。

5、監(jiān)測監(jiān)控集成化。按照建設(shè)數(shù)字化礦井的要求，將掘進工作面錨桿支護巷道頂板離層人員靜態(tài)觀察改為動態(tài)不間斷監(jiān)測系統(tǒng)，在生產(chǎn)工作面安裝礦壓數(shù)據(jù)自動觀察記錄和傳輸系統(tǒng)，完善奧灰水監(jiān)測系統(tǒng)，開發(fā)應(yīng)用井下人員跟蹤定位系統(tǒng)，完善通風(fēng)、瓦斯、乳化液監(jiān)測系統(tǒng)，改造生產(chǎn)調(diào)度模擬動態(tài)顯示系統(tǒng)，建立信息集成、信息傳輸兩大平臺，實現(xiàn)各種監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸和信息共享。

6、選洗系統(tǒng)模塊化。堅持生產(chǎn)與建設(shè)并重的原則，引進一流設(shè)備，高質(zhì)高效施工，縮短新舊系統(tǒng)對接時間，新建240萬噸/年重介-浮選工藝的模塊型選煤廠，確保精煤選洗正常有序，新廠建設(shè)有條不紊。

上述環(huán)節(jié)系統(tǒng)改造確保10月份前全面完成，后兩個月原煤生產(chǎn)、入洗具備300萬噸/年的能力。

（二）科學(xué)組織生產(chǎn)，注重自主創(chuàng)新，實現(xiàn)煤炭生產(chǎn)集約高效水平大提升

在抓好7601主采工作面正常生產(chǎn)的同時，對其他配采工作面進行超前安裝布置，科學(xué)調(diào)配隊伍，有序高效接替，合理進行配采；在51、75采區(qū)繼續(xù)尋找工作面，創(chuàng)新和推廣輕型放頂煤回采工藝，積極籌建邊角煤輕放隊，做到精采細采，提高回采效率，不斷挖掘優(yōu)質(zhì)煤炭資源潛力；推廣強力錨桿支護技術(shù)，試驗機載臨時支護系統(tǒng)，研究破碎圍巖動壓期間高效快速掘進技術(shù)，縮短工序循環(huán)時間，提高掘進單進效率。

（三）創(chuàng)新管理機制，嚴格責(zé)任考核，實現(xiàn)安全管理水平大提升

深入開展“三?！保ǔＶv案例，常思危害，常敲警鐘）活動，形成具有*特色的安全文化建設(shè)長效機制；堅持人防、物防、技防相結(jié)合，突出一通三防、雨季三防、奧灰水防治三個重點，堅決執(zhí)行安全事故和重大隱患問責(zé)制；深入開展安全專項治理，進一步規(guī)范作業(yè)規(guī)程和安全措施的審批程序，健全源頭管理長效機制；嚴格落實干部跟班制度、業(yè)務(wù)科室現(xiàn)場查崗制度、隱患快速排查制度、巡回檢查制度，進一步加大對偏遠作業(yè)地點和零散崗位的監(jiān)督檢查力度，形成過程管理長效機制；完善*煤礦安全生產(chǎn)獎懲條例，擴大各業(yè)務(wù)、各專業(yè)獎懲范圍，建立高激勵、強約束的安全生產(chǎn)獎懲機制。

（四）嚴細標準措施，強化責(zé)任落實，實現(xiàn)安全質(zhì)量標準化建設(shè)水平大提升

認真對照公司精品礦井標準和要求，強化“質(zhì)量就是人品”理念，實施質(zhì)量標準化品牌制勝戰(zhàn)略，強力推行“質(zhì)量否決工作量”考核機制、“質(zhì)量標準化一票否決”用人機制、“質(zhì)量標準化評分與工資總額掛鉤”激勵機制，嚴格實行業(yè)務(wù)副總牽頭包線、業(yè)務(wù)科室科長和副科長包面的包保責(zé)任制，加大質(zhì)量標準化科技難題攻關(guān)和薄弱環(huán)節(jié)整改力度，實現(xiàn)點、面、線、區(qū)高標準整體推進，全面建設(shè)具有*特色的復(fù)雜地質(zhì)條件下安全質(zhì)量標準化精品礦井。

（五）做實資源整合，做活多經(jīng)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)礦井綜合經(jīng)濟實力大提升

一是開拓思路，高效運作，實現(xiàn)資源整合多元化。充分發(fā)揮我礦人才、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，在下大力氣抓好善福聯(lián)營煤礦的生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)改造的同時，以“互利共贏”為原則，積極協(xié)調(diào)溝通，爭取多方支持，加快股份制改造，確保全年原煤生產(chǎn)在60萬噸以上，產(chǎn)能達100萬噸/年。在總結(jié)成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，用足用活政策，積極探索買斷、控股、參股等多元化資源整合的新路子。

二是以質(zhì)取勝，以優(yōu)搏強，實現(xiàn)非煤產(chǎn)業(yè)品牌化。非煤產(chǎn)業(yè)各廠點要嚴格原料進貨，優(yōu)化工藝流程，在產(chǎn)品質(zhì)量上求精；把握外部市場需求，適應(yīng)潞安發(fā)展形勢，發(fā)揮現(xiàn)有人才和資源優(yōu)勢，積極尋求長期戰(zhàn)略合作伙伴，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在品種項目上求新；創(chuàng)新經(jīng)營機制，高薪聘用技術(shù)、管理、營銷人才，建立健全質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、效益激勵機制，在經(jīng)營管理上求活，全力打造自主品牌，不斷拓寬發(fā)展空間，發(fā)展壯大經(jīng)營規(guī)模。特別是要抓好五個新的經(jīng)濟增長點：整合地方資源、煤炭精細加工、礦山支護產(chǎn)品、礦山機械修造、建筑安裝工程。

（六）完善考評體系，引入市場機制，實現(xiàn)企業(yè)管理水平大提升

繼續(xù)完善和推行“A+B”管理模式，考核范圍覆蓋全礦所有單位，考核人員涉及全體干部職工，考核內(nèi)容由重點工作向基礎(chǔ)工作延伸，對各單位領(lǐng)導(dǎo)實行月度工作業(yè)績評價，深化責(zé)、權(quán)、利、效激勵和約束機制，對各單位的工作任務(wù)、安全管理、質(zhì)量標準化等業(yè)務(wù)重點工作完成情況繼續(xù)推行績效評價，進一步突出層次管理，細化目標責(zé)任，提升工作績效，不斷提高管理執(zhí)行力。以“A+B”績效考核為手段，促進內(nèi)部六大市場良性運行，從而強化全體員工的責(zé)任意識、服務(wù)意識、大局意識、市場意識和競爭意識，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理質(zhì)效。

（七）嚴格成本控制，挖掘效益潛能，實現(xiàn)經(jīng)營質(zhì)效大提升

堅持“集中管理，統(tǒng)一核算，分層控制”的原則，將“以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定耗，以購定資”管理流程貫穿于全面預(yù)算管理體系，根據(jù)預(yù)算責(zé)任目標，對預(yù)算責(zé)任主體的成本、費用及資金進行源頭控制；強化現(xiàn)金流動監(jiān)控，規(guī)范預(yù)算分析，及時糾正偏差；結(jié)合經(jīng)營實際，嚴格審批程序，審慎預(yù)算調(diào)整，形成全面、系統(tǒng)的立體預(yù)算模式和分析控制體系。同時，做到細化預(yù)算管理，為成本控制提供依據(jù)，嚴格資金計劃，為預(yù)算管理提供保障，形成預(yù)算管理、成本控制、資金計劃相互結(jié)合和共同制約機制；建立以班組和個人為市場主體的內(nèi)部核算體系，推行以利潤為目標、以成本為基礎(chǔ)、以買賣為手段、以財務(wù)核算為中心、以利益為動力的內(nèi)部市場運行機制。

（八）落實礦區(qū)規(guī)劃，加緊加快建設(shè)，實現(xiàn)礦區(qū)整體形象大提升

按照“人與自然相和諧、企業(yè)發(fā)展與職工利益相協(xié)調(diào)、人文環(huán)境與礦山形象相映襯”的原則，不斷完善礦區(qū)發(fā)展規(guī)劃，繼續(xù)優(yōu)化職工生活環(huán)境。建成投運濱河公園，改建街心花園為旭日園，興建工人村停車場，建設(shè)生活區(qū)綜合商貿(mào)大廈，全面實施氣改水暖工程，完善居民日常生活和文體活動基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)社區(qū)建設(shè)和國際安全社區(qū)建設(shè)標準化。

（九）構(gòu)建文化特色，引深主題活動，實現(xiàn)三個文明建設(shè)水平大提升

全面引深“三體”、“三實”活動，推行黨委績效管理評價體系；針對企業(yè)改革發(fā)展過程中的難點熱點和焦點問題，不斷創(chuàng)新思想政治工作；繼續(xù)抓好特色支部建設(shè)，深化“五個十”典型選樹工作；扎實推進理念文化、行為文化和物質(zhì)文化建設(shè)，大力選樹十大文明創(chuàng)建工程的示范點、示范區(qū)，展示*“三個文明”建設(shè)成就，努力向全國文明單位邁進。

第四部分影響礦井發(fā)展的突出問題及建議

一、影響主業(yè)發(fā)展的問題

一是礦井地質(zhì)條件非常復(fù)雜，煤質(zhì)指數(shù)發(fā)生變化，工作面儲量小，配采難度大，直接制約煤炭生產(chǎn)；二是為實現(xiàn)20*年“3+1”煤炭生產(chǎn)戰(zhàn)略，20*年將進行重大系統(tǒng)改造，要做許多準備工作，產(chǎn)量不可能有大的提升；三是要保證7517、7802工作面正常開采，急需對/村實施搬遷；四是掘進效率低下，急需改善掘進裝備、組建新的掘進隊伍；五是租賃經(jīng)營的善福聯(lián)營煤礦在經(jīng)營體制上不能適應(yīng)發(fā)展需求，必須考慮改組改制、合法化經(jīng)營。

二、制約發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟的問題

一是弘峰焦化公司二期工程方案已確定，應(yīng)盡快上馬，早見成效；二是受電力和電價影響，新源煤化公司電石廠產(chǎn)品成本過高，經(jīng)濟效益低下，難以形成規(guī)模經(jīng)營，無法與周邊地區(qū)正在上馬的同類型企業(yè)抗衡，應(yīng)盡快考慮充分發(fā)揮公司內(nèi)部供電優(yōu)勢，以降低生產(chǎn)成本，減少關(guān)聯(lián)貿(mào)易程序，提高經(jīng)濟效益。

三、職工工資及住房問題

一是在公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)處室的大力支持下，今年1-10月份我礦職工工資收入有所提高，但由于地質(zhì)條件復(fù)雜，用工用時多，回采效率低，與兄弟單位相比還有一定差距。我們在承認差別的同時，衷心希望公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)處室能再扶*一把，一如既往地給予關(guān)照和支持，我們也有決心、有信心盡快做到自立自強，減少和縮短差距。二是我礦現(xiàn)有無房戶500戶，而且每年以80戶的速度在增長，但礦區(qū)又沒有建房空地。