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合同審核管理制度范文第1篇

癌痛是晚期腫瘤患者常見(jiàn)癥狀，是影響患者生活質(zhì)量及生存時(shí)間的重要因素[1]。積極有效地控制癌痛是臨床醫(yī)生共追求的目標(biāo)，也是改善患者生活質(zhì)量的重要內(nèi)容。根據(jù)NCCN指南，三階梯鎮(zhèn)痛是癌痛的標(biāo)準(zhǔn)治療，但是針對(duì)中重度癌痛患者，強(qiáng)阿片類(lèi)藥物用量偏多、價(jià)格高昂，患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)較大。因此，我科自2013年9月至2014年5月使用鹽酸羥考聯(lián)合復(fù)方苦參注射液治療癌癥患者中、重度疼痛者31例，取得了明顯的療效，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下。

1 臨床資料

1.1 診斷標(biāo)準(zhǔn) 參照《新編常見(jiàn)惡性腫瘤診治規(guī)范》診斷標(biāo)準(zhǔn)，兩組患者均經(jīng)病理學(xué)或者細(xì)胞學(xué)確診為惡性腫瘤，并有中、重度疼痛表現(xiàn)。

1.2 納入標(biāo)準(zhǔn) （1 ）所有癌癥患者Karnofsky評(píng)分≥60分，預(yù)期生存期>3個(gè)月；（2 ）疼痛程度NRS評(píng)分≥3分，非甾體類(lèi)及弱阿片類(lèi)止痛無(wú)效，經(jīng)藥物滴定，現(xiàn)均予鹽酸羥考酮藥物鎮(zhèn)痛，目前NRS評(píng)分0-2分。（3 ）根據(jù)WHO的TNM分期標(biāo)準(zhǔn)為III―Ⅳ期；（4 ）均無(wú)嚴(yán)重的肝腎功能障礙及使用品禁忌癥。（5 ）神志清楚，治療合作，能配合進(jìn)行疼痛癥狀的評(píng)價(jià)。

1.3 排除標(biāo)準(zhǔn) 未按規(guī)定用藥或者不能完成規(guī)定療程者，資料不全無(wú)法統(tǒng)計(jì)療效者。

1.4 一般資料 采用統(tǒng)計(jì)學(xué)隨機(jī)分組的方法，將58例中、重度癌痛患者隨機(jī)分為治療組31例，對(duì)照組27例。治療組男性15人，女性16人；年齡35-77歲，初始中度疼痛20例，重度疼痛11例；原發(fā)病組成為肺癌13例，胃癌4例，大腸癌5例，肝癌2例，乳腺癌5例，食管癌2例。對(duì)照組男性14人，女性13人；年齡34-68歲，初始中度疼痛15例，重度疼痛12例；原發(fā)病組成為肺癌8例，胃癌6例，大腸癌5例，肝癌1例，乳腺癌3例，食管癌2例，宮頸癌2例。兩組患者性別、年齡、體力狀態(tài)、疼痛程度等資料差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P>0.05）。

2 研究方法

2.1 治療方法：所有患者均診斷為癌性疼痛，經(jīng)非甾體抗炎藥、弱阿片類(lèi)止痛無(wú)效，經(jīng)藥物滴定后予鹽酸羥考酮控釋片（北京萌蒂制藥有限公司）口服，10 -40mg/次，q12h，目前NRS評(píng)分0-2分。

2.1.1 對(duì)照組：給予鹽酸羥考酮控釋片口服，10mg/次，q12h。

2.1.2 治療組：在口服鹽酸羥考酮控釋片的基礎(chǔ)上加用復(fù)方苦參注射液（山西振東制藥有限公司）20ml+生理鹽水250ml，靜脈滴注，一日一次。

兩組均以鹽酸羥考酮為基礎(chǔ)止痛藥物，初始劑量根據(jù)藥物滴定以無(wú)痛為標(biāo)準(zhǔn)（NRS評(píng)分0-2分），最終初始劑量為10-40mg po q12h。所有患者每日有癌痛評(píng)估，爆發(fā)痛予嗎啡即釋片 5-10mg po st，爆發(fā)痛≥3次/日，增加羥考酮用量（25%-50%）。兩組治療10天后進(jìn)行療效評(píng)價(jià)。

2.2 疼痛療效標(biāo)準(zhǔn)：NRS評(píng)分。

2.3 不良反應(yīng)觀察及治療 治療前后分別檢查血常規(guī)、肝腎功、心電圖。對(duì)羥考酮引起的便秘、排尿困難、呼吸抑制等對(duì)癥治療。

2.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS 17.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，計(jì)數(shù)資料采用

χ2 檢驗(yàn)和單因素方差分析， P

3 結(jié)果

3.1 兩組爆發(fā)痛次數(shù)比較 治療組共6人12人次出現(xiàn)爆發(fā)痛，對(duì)照組為8人18人次，差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P

表1 兩組爆發(fā)痛比較

3.2 兩組增加羥考酮用量人數(shù)比較 治療組4人，對(duì)照組10人，差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（P

表2

3.3 不良反應(yīng)

兩組治療前后血常規(guī)、肝腎功能心電圖檢查無(wú)明顯變化。兩組均有阿片類(lèi)止痛藥物見(jiàn)的不良反應(yīng)，予以對(duì)癥處理后患者均可耐受。

4 討論

據(jù)WHO統(tǒng)計(jì)，全世界每年新發(fā)1000萬(wàn)癌癥患者，并600萬(wàn)人死于癌癥，其中約50%的患者有癌性疼痛，在70%的晚期癌癥患者中癌痛是影響生活質(zhì)量的主要因素[2]。目前對(duì)于癌性疼痛的治療都基于WHO推薦的三階梯止痛療法。羥考酮控釋片是一種非注射性的強(qiáng)阿片受體激動(dòng)劑[3]，采用獨(dú)特的控釋技術(shù)生產(chǎn)，具有雙相吸收模式，38%藥物即釋后可在1 h內(nèi)發(fā)揮快速鎮(zhèn)痛作用，62%藥物平穩(wěn)持續(xù)鎮(zhèn)痛達(dá)12 h ，因其具有快速起效，持久強(qiáng)效鎮(zhèn)痛的特點(diǎn)，得到了廣泛的應(yīng)用。但是隨著羥考酮控釋片用藥劑量的增加，不良反應(yīng)也隨之增加，會(huì)給患者帶來(lái)了新的痛苦。復(fù)方苦參注射液是純中藥提取的抗腫瘤制劑，它的主要成分為苦參，含有苦參堿、氧化苦參堿、脫氫苦參堿等多種活性抗癌成分，同時(shí)又有擴(kuò)張血管、抗炎、升高白細(xì)胞計(jì)數(shù)、中樞系統(tǒng)抑制等多種不同作用[4]。羅學(xué)婭等學(xué)者通過(guò)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)[5-6]， 苦參堿有一定的鎮(zhèn)痛作用， 其作用機(jī)制可能與影響凝血因子Ⅳ內(nèi)流和減少NO生成有關(guān)。動(dòng)物實(shí)驗(yàn)表明， 復(fù)方苦參注射液有明顯鎮(zhèn)痛效果， 鎮(zhèn)痛強(qiáng)度與杜冷丁相似， 對(duì)癌癥引起的輕、中度疼痛有確切療效。因此， 其廣泛用于實(shí)體瘤的輔助化療和止痛治療，效果良好且無(wú)明顯毒副反應(yīng)[7-8]。

本觀察應(yīng)用復(fù)方苦參注射液與鹽酸羥考酮控釋片聯(lián)合使用治療中重度癌性疼痛，能顯著增強(qiáng)羥考酮的鎮(zhèn)痛效果，延長(zhǎng)需要增加羥考酮用量的時(shí)間。同時(shí)觀察到治療組中的鹽酸羥考酮控釋片的用量減少，不良反應(yīng)并不增加。因此，說(shuō)明復(fù)方苦參注射液聯(lián)合鹽酸羥考酮控釋片是治療中、重度癌癥疼痛的一個(gè)較理想的方法，值得進(jìn)一步探討與研究。

參考文獻(xiàn)：

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合同審核管理制度范文第2篇

近期，國(guó)家出臺(tái)了一系列土地保護(hù)的相關(guān)政策，對(duì)建設(shè)用地的審批越來(lái)越嚴(yán)格。為了切實(shí)保護(hù)林地資源，加強(qiáng)占用征用林地審核管理，規(guī)范審核程序，明確審核內(nèi)容和職責(zé)，完善征占用林地審核制度，共同把好征占用林地的審核關(guān)，根據(jù)《森林法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)通知如下：

一、各級(jí)林業(yè)行政主管部門(mén)在林地保護(hù)管理過(guò)程中應(yīng)堅(jiān)持屬地管理、就地負(fù)責(zé)的原則?？h級(jí)林業(yè)行政主管部門(mén)是辦理征占用林地的最初受理機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)對(duì)辦理征占用林地的初審和對(duì)違法使用林地的處罰等具體工作；市級(jí)林業(yè)行政主管部門(mén)應(yīng)在嚴(yán)格審核把關(guān)后，上報(bào)省林業(yè)行政主管部門(mén)審核審批，主要負(fù)責(zé)林地申報(bào)項(xiàng)目的登記、審核、校對(duì)和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，以及對(duì)林地違法案件的督查、商辦、催辦和重點(diǎn)督辦等工作。

二、各級(jí)林業(yè)行政主管部門(mén)要加大對(duì)林地保護(hù)的法律法規(guī)和辦理征占用林地審批手續(xù)及程序的宣傳力度，形成宣傳小冊(cè)子，分發(fā)各級(jí)政府主管領(lǐng)導(dǎo)和土地管理部門(mén)，以及使用林地的項(xiàng)目業(yè)主。同時(shí)要加強(qiáng)與規(guī)劃、發(fā)改、國(guó)土等部門(mén)的聯(lián)系，把使用林地報(bào)批手續(xù)前移，變被動(dòng)申請(qǐng)為主動(dòng)辦理，從而防止未批先占等違法使用林地的現(xiàn)象發(fā)生。

三、為加強(qiáng)林地保護(hù)管理，建立健全使用林地審核制度，共同把好征占用林地的審核關(guān)，要求縣級(jí)林業(yè)主管部門(mén)相應(yīng)成立征占用林地會(huì)審小組，嚴(yán)格執(zhí)行占用征用林地會(huì)審制度。

四、各級(jí)林業(yè)行政主管部門(mén)要建立使用林地建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)受理登記臺(tái)帳、森林植被恢復(fù)費(fèi)繳納登記統(tǒng)計(jì)、使用林地審核同意書(shū)發(fā)放登記管理等制度，認(rèn)真做好使用林地建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)受理的登記、填寫(xiě)，及時(shí)了解掌握使用林地項(xiàng)目動(dòng)態(tài)情況。各縣（市、區(qū)）林業(yè)局要按照省林業(yè)局《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家林業(yè)局關(guān)于印發(fā)〈占用征用林地審核審批管理規(guī)范〉的通知》（粵林〔2004〕133號(hào)）的要求，對(duì)使用林地建設(shè)項(xiàng)目單位（或個(gè)人）申請(qǐng)材料逐項(xiàng)進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真審查校對(duì)核實(shí)，重點(diǎn)審核建設(shè)項(xiàng)目使用林地有無(wú)涉及生態(tài)公益林、自然保護(hù)區(qū)、種子園、實(shí)驗(yàn)地和是否有國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物，以及批準(zhǔn)文件是否齊全且符合規(guī)定的條件和范圍等，把好初審第一關(guān)。

五、對(duì)未批先用、批少占多等違法使用林地的項(xiàng)目，縣（市、區(qū)）林業(yè)局林地管理部門(mén)要加強(qiáng)巡查，嚴(yán)格執(zhí)法，通過(guò)停工、處罰和限期補(bǔ)辦等形式進(jìn)行處理；市局林地辦將加強(qiáng)督查，嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)商辦、催辦和專(zhuān)案督辦等形式進(jìn)行跟蹤，對(duì)違法使用林地者進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

合同審核管理制度范文第3篇

關(guān)鍵詞：高校 合同管理制度 意義

高校為保障學(xué)校各方面工作有序運(yùn)行，制定了一系列制度，在對(duì)制度落實(shí)的過(guò)程，進(jìn)行對(duì)學(xué)校的管理。管理是否有效在于制度的落實(shí)，制度再好，落實(shí)不到位，也難以發(fā)揮出應(yīng)有的效力。相反，即使一套存在缺陷的制度，如果能夠認(rèn)真落實(shí)不斷改進(jìn)，也會(huì)最終完善成一個(gè)合理的制度。

一、合同管理制度的含義及其重要性

制度也稱(chēng)規(guī)章制度，是國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位為了維護(hù)正常的工作、勞動(dòng)、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證工作的正常開(kāi)展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文，是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱(chēng)?，F(xiàn)代高校的業(yè)務(wù)往來(lái)以及教職工的管理等活動(dòng)，主要通過(guò)合同形式進(jìn)行，合同是高校開(kāi)展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，是高校運(yùn)行的保障。合同管理的內(nèi)容包括：合同的訂立、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止。合同管理的本質(zhì)是要求高校規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理。高校要想實(shí)現(xiàn)合同管理工作規(guī)范有序，必須形成合同管理制度。通過(guò)制度化建設(shè)，提高管理的科學(xué)化，可以避免因?yàn)楹贤m紛給學(xué)校造成的不良社會(huì)影響和經(jīng)濟(jì)損失。

二、合同管理制度的建設(shè)背景分析

合同管理制度是一種約束機(jī)制，其產(chǎn)生實(shí)際效力依賴(lài)于被執(zhí)行、遵守的程度。雖然高校制定了一系列的規(guī)范，保障合同得到科學(xué)的管理，但是由于在制度落實(shí)過(guò)程中，存在著一系列主客觀因素，造成制度并沒(méi)有得到有效落實(shí)。只有充分了解了目前的狀況和存在的問(wèn)題，才能真正去建設(shè)一個(gè)科學(xué)的合同管理方式和合理的合同管理制度。

（一）合同管理制度化水平不高

縱觀合同管理制度運(yùn)行的情況，可以發(fā)現(xiàn)學(xué)校制度本身原則性規(guī)定較多，但也存在著操作性不強(qiáng)、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一和細(xì)化不夠等問(wèn)題。主要包括：一是合同行文格式不規(guī)范，不同部門(mén)制定的合同內(nèi)容格式不一致，部分合同管理制度以工作通知、便函等形式出現(xiàn)；二是合同管理制度中缺乏制定目的、適用范圍、解釋權(quán)歸屬、施行日期、監(jiān)督與考核等形式要件；三是合同管理制度暫行（試行）時(shí)間過(guò)長(zhǎng)；四是應(yīng)急性制度比較多，宏觀制度不足。五是不同制度間相互矛盾的現(xiàn)象還很突出，制度和流程數(shù)量眾多，格式多樣，詳略不一，關(guān)系復(fù)雜，存在重復(fù)、沖突、缺失、冗余及描述不清晰的問(wèn)題。這些現(xiàn)象削弱了制度應(yīng)有的科學(xué)性和嚴(yán)肅性，使制度的權(quán)威性大打折扣，也使制度的作用得不到充分發(fā)揮。

（二）合同管理制度系統(tǒng)化不夠

高校在發(fā)展過(guò)程中不斷地引入并應(yīng)用各種先進(jìn)的管理理念和方法，這些理念和方法的引進(jìn)一般都以項(xiàng)目實(shí)施的形式展開(kāi)，并隨著項(xiàng)目的結(jié)束以各種制度和流程文件的形式給單位留下一套套管理體系。這些項(xiàng)目通常是以一個(gè)或幾個(gè)部門(mén)為單位展開(kāi)的，職能部門(mén)由于職責(zé)分工所造成的邊界效應(yīng)也進(jìn)一步加劇了所謂“管理體系孤島”的形成。“管理體系孤島”給高校造成的直接問(wèn)題就是使職能部門(mén)的邊界不清楚，業(yè)務(wù)界限不太清晰、部門(mén)間溝通不夠通暢，管理鏈條過(guò)長(zhǎng)等諸多問(wèn)題。同時(shí)，合同主管部門(mén)分散，每個(gè)部門(mén)自行制定合同管理規(guī)范，權(quán)限、分工不明晰，造成部門(mén)之間、工作人員之間責(zé)任不明、推諉扯皮，各行其是。合同管理制度作為制度管理的重要內(nèi)容，更應(yīng)該系統(tǒng)化，使合同管理帶有自己的工作特點(diǎn)，自成一體。

（三）合同管理制度落實(shí)方式不完善

合同管理過(guò)于依賴(lài)人去執(zhí)行。工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、領(lǐng)悟能力、熟悉程度、工作自覺(jué)性、執(zhí)行規(guī)章的原則性等等，都會(huì)影響到制度執(zhí)行的準(zhǔn)確性、全面性和及時(shí)性。同時(shí)工作人員執(zhí)行制度意識(shí)不強(qiáng)，缺乏責(zé)任心和持久執(zhí)行的韌勁，使合同管理制度落實(shí)不徹底。同時(shí)，由于手工操作具有一定的隨意性，使流程在實(shí)際操作中容易出現(xiàn)偏失，從而使合同管理制度實(shí)施的效果受到影響。另外，由于缺乏高效的合同管理程序，合同經(jīng)辦人員和管理部門(mén)在合同簽訂和審核過(guò)程中無(wú)法按一定的方式、時(shí)間和順序進(jìn)行工作，致使辦事效率降低；而合同簽訂后沒(méi)有一定的傳遞、監(jiān)督程序，使合同的執(zhí)行處于無(wú)序狀態(tài)，影響合同的正常履行。

（四）缺乏專(zhuān)業(yè)的合同管理人才

由于沒(méi)有成立專(zhuān)門(mén)的合同管理機(jī)構(gòu)，合同管理人員大多不專(zhuān)業(yè)，造成制定的合同條款不規(guī)范，合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)。合同管理的意識(shí)差，管理的技術(shù)含量相對(duì)較低，思想上不夠重視。合同法制觀念淡薄，缺乏合同法律的相關(guān)知識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)。簽訂合同時(shí)缺乏了解對(duì)方當(dāng)事人，對(duì)方的履約能力不了解，沒(méi)有嚴(yán)格審核對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)，不能認(rèn)真根據(jù)國(guó)家法律和學(xué)校文件制定合同，對(duì)合同的主要條款沒(méi)有認(rèn)真推敲，隨意草率地簽訂合同，致使在履行合同過(guò)程中時(shí)常出現(xiàn)糾紛和違約現(xiàn)象，給學(xué)校造成了不良的社會(huì)影響和不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

三、合同管理制度的構(gòu)建

文章在總結(jié)本校合同管理制度、借鑒國(guó)內(nèi)外高校與其他單位合同管理制度的基礎(chǔ)上，認(rèn)為科學(xué)的合同管理制度應(yīng)該包括以下要件：

（一）合同管理的全生命周期管理

確定制度的生命周期。合同管理制度的全生命周期，可以概括成從部門(mén)內(nèi)部最初的確定管理機(jī)構(gòu)和明確職責(zé)開(kāi)始，經(jīng)過(guò)合同訂立依據(jù)、合同談判組織、合同審批，到合同授權(quán)、合同簽署、合同生效，再經(jīng)過(guò)合同履行與合同終結(jié)，對(duì)合同運(yùn)作全過(guò)程進(jìn)行逐步改進(jìn)與優(yōu)化，形成整個(gè)單位的合同管理制度。

首先，從組織上采取措施，實(shí)施規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的合同管理，制定一整套合同管理的有關(guān)工作制度和規(guī)定，對(duì)合同管理的組織、合同管理的程序以及合同的起草、談判、審查、簽訂、履行、檢查、清理等每一個(gè)工作環(huán)節(jié)均作出明確規(guī)定。

其次，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、動(dòng)態(tài)的合同跟蹤管理。對(duì)合同實(shí)施過(guò)程中的變更、調(diào)整、補(bǔ)充等的管理，保證合同履行的統(tǒng)一性和連續(xù)性。重視合同變更處理的程序和依據(jù)，發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行合同變更；發(fā)生與約定不符的情況時(shí)，要及時(shí)協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并明確相應(yīng)作廢的條款、協(xié)議，以便對(duì)建設(shè)項(xiàng)目合同管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，真正實(shí)現(xiàn)全過(guò)程管理。

（二）合同管理業(yè)務(wù)處理制度化

制度是管理的基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)操作的規(guī)范。針對(duì)合同管理，建立一套嚴(yán)密的合同管理工作制度，建立“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)”的管理體制，制定工作發(fā)展所要求的新機(jī)制、新規(guī)范，并通過(guò)政策來(lái)保障制度的運(yùn)行。

首先是合同管理制度標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)。合同管理標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)合同管理程序體系建立、合同流程規(guī)范化、合同管理模式、合同形成、合同內(nèi)容、合同有效執(zhí)行等所做的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。結(jié)合管理實(shí)際，對(duì)制度存在問(wèn)題進(jìn)行復(fù)核，提出對(duì)原制度改造、整合、拆分或廢止、增刪等建議，對(duì)常用合同進(jìn)行文本格式化和通用條款要約優(yōu)化等工作。合同訂立的依據(jù)參考，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)的有關(guān)要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校合同管理辦法，制定合同。確定合同權(quán)限管理，對(duì)不同文本、不同金額、不同類(lèi)型等合同明確合同權(quán)限，例如用人合同、采購(gòu)合同等審核的權(quán)限。

其次，完善單位合同管理崗位責(zé)任制。主要目的在于對(duì)于合同管理的主辦部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)以及主管部門(mén)的職責(zé)和合同管理人員的日常工作的責(zé)任明確，建立完整清晰的權(quán)責(zé)利關(guān)系，監(jiān)督合同管理人員認(rèn)真完成工作范圍內(nèi)的管理工作，明確職責(zé)分工，形成完善的合同管理體系。學(xué)校合同管理遵循統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。校長(zhǎng)全面領(lǐng)導(dǎo)合同管理工作，分管校領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門(mén)依照崗位和部門(mén)職責(zé)履行相應(yīng)的合同管理職責(zé)。

（三）合同管理制度內(nèi)容表式化

為能更好地理解和掌握合同管理制度的內(nèi)容，更加形象化的瀏覽合同管理制度，將合同管理制度進(jìn)行表式化，用表格化的方式展現(xiàn)內(nèi)容。一是對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行匯總簡(jiǎn)化，認(rèn)真設(shè)計(jì)表格行列格式和內(nèi)容，確保表格簡(jiǎn)單化和美化。一張張簡(jiǎn)單明了的表單，以直觀的圖形或簡(jiǎn)潔的文字將文字制度執(zhí)行中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)以表單的方式予以體現(xiàn)；二是確定合同管理標(biāo)準(zhǔn)件，全省采取統(tǒng)一的填寫(xiě)格式或者審核格式，確保工作的可行性和有效性。照表單中項(xiàng)目和步驟執(zhí)行，就是遵章實(shí)施的過(guò)程。實(shí)行表單化管理，員工“照單執(zhí)行”，避免了由于對(duì)文本制度理解上的差異，大大降低了員工的執(zhí)行成本。員工作業(yè)時(shí)，只需要嚴(yán)格執(zhí)行表單，照表單既定的步驟和內(nèi)容執(zhí)行就可以了，不需要靠記憶和對(duì)文本制度的理解執(zhí)行，使復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，能夠得到“想違章”都難的效果。例如合同審核表、合同履約單和合同終結(jié)表。三是表述合同管理權(quán)限，對(duì)合同管理制度中明確的不同合同審核權(quán)限具體明確，并運(yùn)用表格的形式確定。固化審批業(yè)務(wù)流程和審批權(quán)限，明確審批責(zé)任，杜絕人為偏差，使操作流程更加規(guī)范化，真正達(dá)到依靠制度規(guī)范牽引。

（四）合同管理制度的表式內(nèi)容流程化

各種制度和流程之間的關(guān)聯(lián)直接決定了整個(gè)管理體系是否有效銜接，也決定了其運(yùn)轉(zhuǎn)的效率及效果。業(yè)務(wù)流程管理就是對(duì)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行、管理、監(jiān)控以及優(yōu)化的過(guò)程。通過(guò)進(jìn)一步固化流程，讓制度更廣泛的“落地”。制定在線審批流程，合同簽訂后，按照系統(tǒng)預(yù)先固化的步驟和權(quán)限，在起點(diǎn)開(kāi)始傳送帶式自動(dòng)在線流轉(zhuǎn)，在預(yù)先設(shè)計(jì)的控制點(diǎn)自動(dòng)停留，等待處理。

本節(jié)點(diǎn)人員審批處理完成后，自動(dòng)向下一節(jié)點(diǎn)流轉(zhuǎn)，直至業(yè)務(wù)流程終點(diǎn)，不受人為干擾。借助信息系統(tǒng)平臺(tái)，將合同涉及的各部門(mén)活動(dòng)固化到信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)在線流轉(zhuǎn)。將所有與合同相關(guān)的制度、崗位職責(zé)、權(quán)限指引通過(guò)業(yè)務(wù)分類(lèi)與流程進(jìn)行一一關(guān)聯(lián)，并全部固化到系統(tǒng)中。通過(guò)對(duì)內(nèi)容的流程管理，使合同的運(yùn)行情況一目了然。

（五）流程內(nèi)容信息化

以現(xiàn)代通信、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)為基礎(chǔ)，對(duì)合同各要素匯總至數(shù)據(jù)庫(kù)，將合同過(guò)程數(shù)字化，并加工生成新的信息資源，提供給各層次的人們洞悉、觀察合同業(yè)務(wù)中的一切信息。信息化管理使合同制度在橫向和縱向上集成，展現(xiàn)出完整的端到端的流程，真正實(shí)現(xiàn)所謂管理的“橫向到邊，縱向到底”。

合同管理模塊的各部分，如合同訂立、合同審核會(huì)簽、合同簽署、合同履行、合同終結(jié)等要件，全部數(shù)字化，合同概況信息可查詢(xún)、檢索，合同內(nèi)容可在線瀏覽、全文檢索；合同與業(yè)務(wù)部門(mén)的應(yīng)用實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)級(jí)的共享交換；合同與業(yè)務(wù)部門(mén)的工作流程實(shí)現(xiàn)應(yīng)用級(jí)的互聯(lián)互通。

借助現(xiàn)代信息化技術(shù)和手段，將業(yè)務(wù)流程、審批控制點(diǎn)和權(quán)限在系統(tǒng)中進(jìn)行格式化固定，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上區(qū)分業(yè)務(wù)，流程自動(dòng)流轉(zhuǎn)，審批控制點(diǎn)不可逾越的審批模式，如果超出權(quán)限，則系統(tǒng)會(huì)發(fā)出業(yè)務(wù)預(yù)警。通過(guò)建設(shè)授權(quán)機(jī)制，明確不同級(jí)別流程的管理權(quán)限，部門(mén)與合同類(lèi)型的對(duì)應(yīng)；合同類(lèi)型、合同金額與合同權(quán)限的對(duì)應(yīng)；合同履行與合同審核對(duì)應(yīng)；合同結(jié)算與合同履行對(duì)應(yīng)；合同終結(jié)與合同履行對(duì)應(yīng)，從而使合同管理更加有效。信息化管理能動(dòng)態(tài)跟蹤業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息，實(shí)時(shí)提供歷史數(shù)據(jù)，可以有效掌握合同活動(dòng)過(guò)程。這樣可提高合同審批的效率和透明度，誰(shuí)拖而不辦流程就會(huì)停止在誰(shuí)那里，責(zé)任顯而易見(jiàn)。

四、合同管理制度建設(shè)的意義

經(jīng)過(guò)對(duì)合同管理制度的實(shí)行，從效果上來(lái)說(shuō)，既能保證合同不折不扣的被嚴(yán)格遵守，還取得了不少其他成果。

（一）實(shí)現(xiàn)半紙化、無(wú)紙化辦公

充分利用OA系統(tǒng)和綜合處理系統(tǒng)，啟動(dòng)半紙化辦公。實(shí)現(xiàn)了從訂立、復(fù)核、履行和終結(jié)等一系列程序，基本取消了紙質(zhì)審批。從有紙化到無(wú)紙化辦公的轉(zhuǎn)變，這不僅節(jié)約了辦公成本，促進(jìn)了厲行節(jié)約，建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，還極大提高了辦公效率，提升了信息化工作水平。

合同管理系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)處理，改變過(guò)去以人力攜帶紙質(zhì)資料逐環(huán)節(jié)辦理業(yè)務(wù)的審批方式，業(yè)務(wù)審批依托網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)流傳，審批流程透明，審批速度加快。減少紙質(zhì)憑證的人工傳遞，免除了業(yè)務(wù)人員在各辦公場(chǎng)所區(qū)間的往返，使審批業(yè)務(wù)由固定場(chǎng)所、固定時(shí)間的審批，轉(zhuǎn)變?yōu)槿我鈭?chǎng)所、任意時(shí)間的審批，解決了因內(nèi)控流程復(fù)雜、審批流轉(zhuǎn)單據(jù)多，數(shù)據(jù)量大而造成的管理成本高、效率低的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“無(wú)紙化、無(wú)腿化、省錢(qián)化”辦公。

（二）節(jié)省費(fèi)用

合同管理系統(tǒng)的運(yùn)用，節(jié)省了物力和人力資本，直接結(jié)果是運(yùn)營(yíng)成本的降低，由于減少了事故的發(fā)生，也節(jié)省了因不當(dāng)操作帶來(lái)的損失。在工作實(shí)施中，每一步都精確標(biāo)明，或文字或示圖。該項(xiàng)工作的開(kāi)展，只需按照表單的說(shuō)明一項(xiàng)項(xiàng)操作就可以順利完成。傳統(tǒng)的審判方式是固定時(shí)間、固定場(chǎng)所、固定人員的審批方式，這種方式使業(yè)務(wù)操作人員因?qū)徟唛_(kāi)會(huì)、出差等原因造成無(wú)法及時(shí)審核而增加工作量甚至影響業(yè)務(wù)開(kāi)展，而在線的管理方式則消除了這種弊端，利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，使內(nèi)部控制及審批業(yè)務(wù)，由固定場(chǎng)所和固定時(shí)間的審批，轉(zhuǎn)變?yōu)殡S時(shí)隨地的審批，有利于提升工作效率，節(jié)省了辦公費(fèi)用。另外，加強(qiáng)單位的合同管理可以更好地提高合同的履行率，在很大程度上能夠避免一些不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

（三）制度無(wú)形執(zhí)行

實(shí)施信息化的管理系統(tǒng)，將其固化在信息系統(tǒng)中，讓員工不得不按既定的制度和流程辦事。制度的執(zhí)行按程序進(jìn)行，各部門(mén)各負(fù)其責(zé)，使制度運(yùn)行合理，使員工養(yǎng)成遵守制度，遵守章程的好習(xí)慣。合同管理制度成功推行后，員工們感受到制度落地帶來(lái)的便捷和成就感，會(huì)自然而然地認(rèn)同并習(xí)慣這些制度。在這種基礎(chǔ)和環(huán)境下，順勢(shì)陸續(xù)推行其它制度就會(huì)更加順利。同時(shí)充分發(fā)揮員工的首創(chuàng)精神，鼓勵(lì)員工結(jié)合實(shí)際大膽地探索一系列行之有效的合同管理方式，并及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、予以推廣。

讓員工自覺(jué)樹(shù)立按流程辦事的觀念和流程管理的思想，改善了培育遵章習(xí)慣的途徑，提高了生產(chǎn)人員的工作效率。由于標(biāo)準(zhǔn)一致且執(zhí)行過(guò)程不因人而異，工作成果的不確定問(wèn)題得到控制。由高調(diào)高壓式靠人推行管理，轉(zhuǎn)變?yōu)殪o悄悄靠系統(tǒng)踐行自我管理，形成“制度至上”的單位文化。

（四）有效避免事故的發(fā)生

合同審核管理制度范文第4篇

本文主要通過(guò)合同管理實(shí)踐工作，結(jié)合廣東、福建地區(qū)X銷(xiāo)售企業(yè)在2000年至近期的經(jīng)營(yíng)管理情況闡述合同管理如何與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合，最終達(dá)到適應(yīng)市場(chǎng)變化的目的?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，提煉成果。有針對(duì)性的對(duì)廣東、福建地區(qū)迅速成長(zhǎng)的銷(xiāo)售型企業(yè)的合同管理提供參考借鑒。

【關(guān)鍵詞】

銷(xiāo)售企業(yè)；合同管理；適應(yīng)市場(chǎng)

廣東、福建等省經(jīng)濟(jì)活躍、經(jīng)濟(jì)形式復(fù)雜多變，做為設(shè)立在該地區(qū)的銷(xiāo)售企業(yè)，隨近十幾年來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展，快速發(fā)展。為適應(yīng)市場(chǎng)變化，企業(yè)需要積極開(kāi)展多種方式的改革。本文以某企業(yè)廣東區(qū)公司在華南地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)變化為例加以闡述。從2000年以來(lái)，該企業(yè)在華南地區(qū)跨省多次分立、整合。2004-2009年以華南區(qū)公司為主，管理本地區(qū)（廣東、福建、海南）業(yè)務(wù)，人員合并辦公。2010年后華南區(qū)公司各項(xiàng)工作重新分立為各省區(qū)公司管理。組織機(jī)構(gòu)先后經(jīng)歷了省市級(jí)管理方式―省級(jí)公司直接管理模式（組織扁平化、垂直管理）―省地市級(jí)管理方式三個(gè)階段模式。所轄地區(qū)也分別經(jīng)歷了各省獨(dú)立―廣東、福建、海南三省合并―廣東、海南兩合并加福建省獨(dú)立―各省獨(dú)立。公司內(nèi)部管理方式、管理地域范圍不斷變化、所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，需要從多方面不斷完善合同管理工作。

1 公司合同管理制度制定

在華南區(qū)管理時(shí)期，最早結(jié)合總公司制度制定華南區(qū)合同管理制度，廣東區(qū)合同管理制度是結(jié)合本區(qū)當(dāng)前的實(shí)際情況，在原華南區(qū)制度基礎(chǔ)上修訂制定。并同時(shí)制定《合同管理權(quán)限及合同審查審批程序》?，F(xiàn)行制度建立統(tǒng)一授權(quán)、歸口把關(guān)、各負(fù)其責(zé)、相對(duì)集中的合同管理體制。公司所屬各地市公司、公司本部各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照各自的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合同的論證、審查、簽訂、履行、監(jiān)管等工作。

1.1建立統(tǒng)一管理、各負(fù)其責(zé)、相對(duì)集中的管理體制

改變?cè)瓉?lái)的多部門(mén)管理，按相對(duì)集中歸口把關(guān)、相對(duì)集中的方式管理。原來(lái)的由各主要業(yè)務(wù)部門(mén)各自承辦合同、審核合同、簽訂合同、履行合同的即做運(yùn)動(dòng)員、又做裁判員的模式，變?yōu)橄鄬?duì)集中統(tǒng)一管理后，成為現(xiàn)在的由公司所屬各地市公司、機(jī)關(guān)各處室應(yīng)嚴(yán)格按照各自的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行合同的論證、審查、簽訂、履行、監(jiān)管等工作，形成職責(zé)清晰，工作明確、有效監(jiān)督、規(guī)范控制的合同管理體制。

制度明確規(guī)定訂立書(shū)面合同的標(biāo)準(zhǔn)要求。從基本環(huán)節(jié)控制風(fēng)險(xiǎn)。

1.2“各負(fù)其責(zé)”，嚴(yán)格“三項(xiàng)審查”制度

按照“事前預(yù)防、統(tǒng)一授權(quán)、相對(duì)集中管理、分專(zhuān)業(yè)審查把關(guān)、各負(fù)其責(zé)、全過(guò)程監(jiān)督”的原則，公司所有合同在簽訂之前，必須由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)分別對(duì)合同項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性、可行性、合法性、嚴(yán)密性、規(guī)范性、立項(xiàng)依據(jù)、資金渠道、技術(shù)質(zhì)量要求等方面進(jìn)行審查；公司法律部門(mén)及合同管理人員對(duì)合同的簽訂、履行、變更和終止等進(jìn)行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。

公司簽訂合同實(shí)行分專(zhuān)業(yè)歸口審查、各負(fù)其責(zé)的管理體制，包括法律審查、專(zhuān)業(yè)技術(shù)審查、經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查。對(duì)未履行三項(xiàng)審查及審批手續(xù)的全同，一律不得簽訂。

1.3公司合同審核以公司本部、地市分公司兩級(jí)為審核主體

針對(duì)銷(xiāo)售公司最基層單位人員工作性質(zhì)側(cè)重具體銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，法律專(zhuān)業(yè)人員極少，工作管理中心不同于省、市級(jí)管理性公司的特點(diǎn)。將合同審核的管理性工作上移至省市級(jí)分公司，即減少基層工作負(fù)擔(dān)，又縮短合同審批流程、提高合同審批效率，符合各級(jí)工作側(cè)重點(diǎn)。

1.4加強(qiáng)新業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的法律審查

對(duì)于招投標(biāo)類(lèi)合同、投資類(lèi)高風(fēng)險(xiǎn)合同，公司制度明確規(guī)定：“立項(xiàng)、選商、談判、會(huì)審、簽訂的程序進(jìn)行?！薄皩?duì)合同項(xiàng)目進(jìn)行必要的考察、論證、落實(shí)資金渠道、項(xiàng)目計(jì)劃等保證合同全面履行的條件?！薄皩?duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信情況進(jìn)行審查。”“進(jìn)行合同談判、組織招標(biāo)、投標(biāo)”。

1.5公司合同管理與招投標(biāo)工作緊密結(jié)合

廣東區(qū)公司招投標(biāo)管理制度規(guī)定：“招標(biāo)人應(yīng)與中標(biāo)人簽訂書(shū)面合同”。

廣東區(qū)公司充分發(fā)揮合同管理信息系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，在合同管理信息系統(tǒng)設(shè)置伊始，即將所有列入招標(biāo)類(lèi)別的合同審查流程設(shè)置招投標(biāo)審核。所有相關(guān)合同，必須首先在合同管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行招投標(biāo)審核，達(dá)到招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而未通過(guò)招投標(biāo)審核的合同將被退回，從而避免產(chǎn)生規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)的情況發(fā)生。

2 合同管理信息化推廣

以制度做保障，積極、快速推動(dòng)合同信息化管理。

把合同管理進(jìn)行網(wǎng)上審查審批等內(nèi)容明確寫(xiě)入現(xiàn)行制度中。三省合并管理時(shí)期，合同數(shù)量大，公司合同管理工作也處于起步階段。但按上級(jí)公司的總體安排，借助于當(dāng)時(shí)的垂直管理、專(zhuān)業(yè)線分工的集中、統(tǒng)一特點(diǎn)，大力推動(dòng)合同管理全面網(wǎng)絡(luò)化、信息化的工作，積極組織多種形式的人員培訓(xùn)，強(qiáng)化合同信息系統(tǒng)的終端用戶(hù)使用。加強(qiáng)與當(dāng)時(shí)三省各專(zhuān)業(yè)線、各區(qū)域和各相關(guān)處室的溝通協(xié)調(diào)，各專(zhuān)業(yè)線從初期的不適應(yīng)信息管理方式至形成習(xí)慣、到支持認(rèn)可合同管理信息系統(tǒng)，認(rèn)識(shí)到管理三省各級(jí)合同，合同管理信息系統(tǒng)有著無(wú)法比擬的時(shí)間、空間優(yōu)勢(shì)，即節(jié)約人力物力成本，又提高工作效率。使公司成為當(dāng)時(shí)最早一批合同全面上線的企業(yè)之一，系統(tǒng)使用覆蓋廣東、福建、海南三省分公司，用戶(hù)數(shù)量超過(guò)550個(gè)，合同系統(tǒng)運(yùn)行合同管理范圍下至零售網(wǎng)點(diǎn)合同上至省級(jí)公司投資項(xiàng)目，合同運(yùn)行數(shù)量達(dá)30057份。

3 合同管理細(xì)致與效率平衡

作為一個(gè)大型企業(yè)，合同管理的細(xì)致性和對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)的高要求往往與合同簽訂效率相互制約。需要企業(yè)對(duì)合同管理審批環(huán)節(jié)的流程優(yōu)化常抓不懈。公司的流程優(yōu)化是從“娃娃”抓起的，基礎(chǔ)好，也更易治理。從合同流程設(shè)置伊始，便充分考慮到實(shí)際工作需要、工作效率要求，以滿(mǎn)足于瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)變化要求為目的。除重大合同外，合同審核流程簡(jiǎn)潔、無(wú)重復(fù)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)性審核。公司重視做好平時(shí)的預(yù)防工作，避免頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳，日常治理的效果顯著。

合同管理信息系統(tǒng)初始化的早期，流程即是一級(jí)審核即可完成三項(xiàng)重要審查，效率高為特點(diǎn)。公司的現(xiàn)行管理制度同時(shí)也明確“歸口審查、各負(fù)其責(zé)”，在現(xiàn)在行制度的同時(shí)，也有明確的《合同審查權(quán)限及審查審批流程》，即避免了審查審批流程的事后確定的隨意性，也免于造成流程不定的相互推委。

區(qū)分不同類(lèi)別、不同性質(zhì)、不同情況的合同，本著實(shí)際情況，按工作需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。關(guān)聯(lián)交易合同、有標(biāo)準(zhǔn)文本的合同 、對(duì)時(shí)限性要求高的合同，符合三項(xiàng)審查及審批要求為上限要求。一般只通過(guò)一級(jí)審核，少用二級(jí)審核，避免相同專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性重復(fù)審查。

使用標(biāo)準(zhǔn)文本、金額較小、對(duì)時(shí)限性要求高、法律關(guān)系簡(jiǎn)單的合同，如：公司主要產(chǎn)品銷(xiāo)售、主要產(chǎn)品采購(gòu)、零售網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售、零售網(wǎng)點(diǎn)維修、零售網(wǎng)點(diǎn)房屋租賃等合同，實(shí)行一級(jí)審查審批，只在二級(jí)分公司完成三項(xiàng)審查和審批即可簽訂，通常不同性質(zhì)的審核節(jié)點(diǎn)4個(gè)，在承辦人及時(shí)督辦的情況下，能夠在短時(shí)間內(nèi)完成所有審查審批環(huán)節(jié)并簽訂。對(duì)于其它法律關(guān)系簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài)、租賃、技術(shù)服務(wù)等合同審查審批合同審核節(jié)點(diǎn)總數(shù)一般為5個(gè)，金額小的4個(gè)。只有投資建設(shè)類(lèi)的合同，法律關(guān)系復(fù)雜、金額大、無(wú)固定的標(biāo)準(zhǔn)文本，而實(shí)行二級(jí)審核，以嚴(yán)控各種風(fēng)險(xiǎn)。

日?？刂屏鞒萄娱L(zhǎng)，由于部分工作部門(mén)的內(nèi)部工作分工需要，時(shí)常有相關(guān)部門(mén)要求增加流程審核要求。日久天長(zhǎng)，流程便會(huì)逐漸加長(zhǎng)。為控制這一情況發(fā)生。公司流程變化、調(diào)整實(shí)行審核制，流程調(diào)整由主要負(fù)責(zé)人審批，方可增加。同時(shí)，不定時(shí)安排合同審核流程檢查瘦身。達(dá)到日常控制體重，效果好于超重后服藥減肥。

4 應(yīng)急合同審核控制

銷(xiāo)售企業(yè)面向市場(chǎng)，工作難免需要應(yīng)對(duì)“突發(fā)事件”，對(duì)時(shí)間及價(jià)格波動(dòng)異常敏感的合同也需要應(yīng)對(duì)這類(lèi)“突發(fā)事件”。這客觀上造成了個(gè)別合同事前審核不充分，事后補(bǔ)辦。隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，各類(lèi)人員的加入，這類(lèi)情況也隨之復(fù)雜。為控制這一情況，公司將其納入二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人的人事業(yè)績(jī)指標(biāo)考核范圍。自上而下，重視合同提前充分審批簽訂的必要性和重要性，最大限度減少這一情況發(fā)生幾率。

5 合同管理薄弱環(huán)節(jié)強(qiáng)化

履行控制，尋找最薄弱環(huán)節(jié)，明確職責(zé)。

合同履行是一個(gè)時(shí)時(shí)變化、需要不斷更新的動(dòng)態(tài)管理。合同的履行環(huán)節(jié)分散、不易集中；部分履行時(shí)間長(zhǎng)、地域分散、履行承辦人員更疊、銜接不順暢。要求合同履行的直接管理部門(mén)有高度的相關(guān)性和責(zé)任感。合同履行歷來(lái)是合同管理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵點(diǎn)。廣東區(qū)現(xiàn)行合同管理制度，結(jié)合廣東區(qū)工作實(shí)際，明確“合同承辦單位全面負(fù)責(zé)合同履行”。做為銷(xiāo)售企業(yè)，合同承辦單位通過(guò)是該合同的需求部門(mén)，也是該合同的執(zhí)行部門(mén)。直接掌握合同的全部履行過(guò)程，做為履行的責(zé)任部門(mén)，責(zé)無(wú)旁貸。

合同審核管理制度范文第5篇

了解合同管理，必須先了解什么是合同和管理。

合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議：包括買(mǎi)賣(mài)合同、供用（電水氣熱）合同，贈(zèng)與合同、借款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、委托合同、行紀(jì)合同等。本文所指合同包括企業(yè)所有對(duì)外簽署的協(xié)議書(shū)、契約性文件、備忘錄、正式書(shū)面承諾以及前述修訂與補(bǔ)充等。

管理是確立組織目標(biāo)和有效地組織資源以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的活動(dòng)。管理的要素可分為規(guī)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，企業(yè)管理目標(biāo)是獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。

合同管理并非法律上的嚴(yán)格概念，是指企業(yè)為規(guī)范合同涉及的各項(xiàng)事務(wù)，充分發(fā)揮法律制度在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的作用，運(yùn)用法律制度的特性和功能，從法律、經(jīng)濟(jì)和科技的角度，對(duì)企業(yè)的合同行為進(jìn)行有計(jì)劃的組織、領(lǐng)導(dǎo)與控制的活動(dòng)。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)講，合同管理是工具、是手段，服務(wù)于企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，合同管理的最終目標(biāo)是防范合同風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范合同管理、維護(hù)合法權(quán)益、力爭(zhēng)公司利益最大化。

二、商業(yè)企業(yè)的特點(diǎn)與合同管理的模式

1.商業(yè)企業(yè)的特點(diǎn)

（1）主體眾多。與其他企業(yè)相比，商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)中過(guò)程中的市場(chǎng)參與主體存在“兩頭大、中間小”的特點(diǎn)。也就是說(shuō)，商業(yè)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，一頭面對(duì)的是眾多的商品供應(yīng)商，為商業(yè)企業(yè)提供商品來(lái)源，另一頭面對(duì)的是眾多的消費(fèi)者，是商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)商品的最終去處。主體眾多，就意味合同關(guān)系眾多，同時(shí)也意味著商業(yè)企業(yè)合同管理工作量巨大。

（2）涉及的商品種類(lèi)繁多。其他企業(yè)、特別是生產(chǎn)性企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品一般單一，而商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍比較廣，經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的商品種類(lèi)繁多，有服裝、鞋帽、針織、黃金、珠寶、化妝品、食品，甚至家具家電等等。商品涉及各種品類(lèi)甚者不同的行業(yè)，每種商品都有每種商品的特點(diǎn)，管理過(guò)程中需要針對(duì)不同的商品特點(diǎn)，拿出具體的措施和方法。

（3）管理過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)多。因商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的商品眾多，不同的商品有不同的特點(diǎn)、有不同的國(guó)家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，再加上眾多參與交易的市場(chǎng)主體，所以出現(xiàn)法律風(fēng)險(xiǎn)的比率就高，就進(jìn)一步加大了合同管理的難度。

2.商業(yè)企業(yè)的合同管理模式

鑒于商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的上述特點(diǎn)，可以看出企業(yè)合同管理工作涉及面廣、內(nèi)容復(fù)雜，本著安全與效率并舉的原則，合同管理可以實(shí)行分級(jí)管理制度與歸口管理制度并存并落實(shí)法務(wù)人員法律審核制度。

（1）分級(jí)管理制度。分級(jí)管理制度是指將合同標(biāo)的按照一定的標(biāo)準(zhǔn)（比如合同金額、比如合同涉及品牌的知名度等）進(jìn)行劃分，再區(qū)別進(jìn)行管理。以合同金額為例，商業(yè)企業(yè)可以將合同金額大小劃分一定的標(biāo)準(zhǔn)，不同的標(biāo)準(zhǔn)由不同層級(jí)的人員負(fù)責(zé)審核、簽署。這種管理模式的優(yōu)勢(shì)在于可對(duì)具體的業(yè)務(wù)人員適當(dāng)放權(quán)，減少企業(yè)管理層的工作量，同時(shí)又能將風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍內(nèi)。

（2）業(yè)務(wù)歸口管理制度。業(yè)務(wù)歸口管理制度是企業(yè)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)區(qū)分來(lái)劃分具體的合同管理部門(mén)并由其實(shí)施管理的制度。比如涉及基建的合同，由基建部門(mén)負(fù)責(zé)審核簽署、涉及設(shè)備的合同，由設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)審核簽署等等。業(yè)務(wù)歸口合同管理制度的優(yōu)勢(shì)在于可實(shí)現(xiàn)企業(yè)合同文本的集中、統(tǒng)一管理，不致發(fā)生合同原件的散落、遺失；便于企業(yè)能迅速及時(shí)的查詢(xún)不同業(yè)務(wù)部門(mén)的合同；也便于集中審查企業(yè)不同業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。

（3）法務(wù)人員法律審核制度。法務(wù)人員法律審核制度是企業(yè)對(duì)外簽署的所有合同文本非經(jīng)法務(wù)人員法律審核不得簽署的制度。法務(wù)人員的法律審核，有助于維護(hù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的合法性，規(guī)避不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)，減少企業(yè)損失。

上述三項(xiàng)合同管理制度需要有機(jī)結(jié)合、缺一不可。分級(jí)管理和歸口管理不僅可以提高各層級(jí)人員的業(yè)務(wù)技能、提高企業(yè)效率，也能增強(qiáng)具體經(jīng)辦人員的責(zé)任心、從一定程度上降低法律風(fēng)險(xiǎn)。而法務(wù)人員的法律審核，跟能從根本上保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)的合法性，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。但需要注意的是，法律人員的法律審核，一定要服從企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)需要，即法務(wù)審核工作服務(wù)于企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作，企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作是企業(yè)的重中之重，是企業(yè)存在的根本，居于主導(dǎo)地位，而法務(wù)審核工作是企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的具體手段和措施，居于附屬地位。

三、商業(yè)企業(yè)合同管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制

合同是雙方交易的書(shū)面材料、是雙方交易的證據(jù)材料、是雙方交易的見(jiàn)證，從一定程度上講，合同管理即是證據(jù)管理、是風(fēng)險(xiǎn)管理，所以，在合同的管理過(guò)程，一定要全過(guò)程樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、證據(jù)意識(shí)，做到“先小人后君子”。下面從合同的簽訂、內(nèi)容、履行等幾個(gè)方面簡(jiǎn)單予以介紹。

1.合同簽訂過(guò)程中的注意事項(xiàng)

（1）對(duì)方主體資質(zhì)的審查。訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)合同向?qū)Ψ降闹黧w資格、相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，并讓對(duì)方出具相關(guān)證照的原件，合同簽署時(shí)留存對(duì)方有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、商標(biāo)注冊(cè)證或授權(quán)使用證明、專(zhuān)利證書(shū)或授權(quán)使用證明等相關(guān)證書(shū)的復(fù)印件。上述證件能從形式上反映對(duì)方的主體資格是否合適、是否具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)能力等問(wèn)題，在簽訂合同前對(duì)上述證件予以審查，相當(dāng)于把風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的范圍內(nèi)。

（2）對(duì)方履約能力的審查。訂立合同前，根據(jù)合同標(biāo)的大小，甚至可以讓對(duì)方提供最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，結(jié)合對(duì)方的上述證件和注冊(cè)資本數(shù)額，可以對(duì)其基本履約能力做出一個(gè)綜合判斷。

（3）合同的形式與起草權(quán)。作為商業(yè)企業(yè)來(lái)講，訂立合同，均應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，有關(guān)書(shū)面合同文件簽署后必須取得合同原件，并妥善保存。對(duì)于重大合同，應(yīng)爭(zhēng)取合同的起草權(quán)，并盡量使用本單位擬定的合同示范文本。這樣就可以在合同談判過(guò)程中爭(zhēng)取有利的談判地位，并有利于本單位合同管理和審批的效率。

（4）合同的批準(zhǔn)和授權(quán)。有些單位，本身可能沒(méi)有簽約權(quán)，比如單位內(nèi)部的分支機(jī)構(gòu)等，必須有一定的授權(quán)才能簽訂合同，這種情況下，在簽訂合同前，就需要讓對(duì)方提供必要的授權(quán)證明文件，以防止合同簽署后效力處于不確定狀態(tài)，從而帶來(lái)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。

（5）合同簽訂過(guò)程中的注意事項(xiàng)。合同簽署前應(yīng)仔細(xì)檢查、核對(duì)合同各條款，確保所簽署版本是最后定稿版本。在正式簽署的合同文本中，應(yīng)避免空白，以避免少數(shù)不誠(chéng)信的單位在合同簽署過(guò)程中擅自增加合同的內(nèi)容，同時(shí)，對(duì)兩頁(yè)以上的合同文本，都應(yīng)加蓋騎縫章防止對(duì)方偷換內(nèi)容。

2.合同內(nèi)容的注意事項(xiàng)

合同條款在設(shè)計(jì)起草時(shí)，可以適當(dāng)參考國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒布的各種示范文本，做到內(nèi)容、條款完備，但是絕不能完全依賴(lài)示范文本，一定要根據(jù)企業(yè)自己的情況，對(duì)其進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善。作為商業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，除具備合同的常規(guī)條款外（比如當(dāng)事人條款、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、各方權(quán)利義務(wù)等），一定要設(shè)計(jì)一些具備行業(yè)特色的條款，結(jié)合商業(yè)企業(yè)的特點(diǎn)，下面的一些內(nèi)容必不可少：

（1）保證金條款。商業(yè)企業(yè)為眾多的供應(yīng)商提供交易場(chǎng)所，使供應(yīng)商的商品順利地銷(xiāo)售到消費(fèi)手中，但是商業(yè)企業(yè)與每一個(gè)供應(yīng)商的合作關(guān)系，隨著商場(chǎng)的升級(jí)、供應(yīng)商自行撤柜等原因，有可能會(huì)隨時(shí)終止，但對(duì)消費(fèi)者來(lái)講，他是從你商場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的商品，如果商品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，他不可能去找供應(yīng)商維權(quán)，他只能找商場(chǎng)維權(quán)。假如這時(shí)供應(yīng)商已經(jīng)撤柜，對(duì)商場(chǎng)來(lái)講，再向供應(yīng)商即自己的前手追索就比較麻煩。所以在合同條款中設(shè)計(jì)保證金條款就很有必要。對(duì)保證金的數(shù)額及留存期限作出約定，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，商場(chǎng)有權(quán)直接從保證金中予以扣除。

（2）廣告宣傳條款?，F(xiàn)在的好多品牌，特別是一些大牌的知名品牌，都有自己的注冊(cè)商標(biāo)甚至知名代言人，隨著人們法律意識(shí)的普遍提高，都具有很高的維權(quán)意識(shí)，因此，作為商業(yè)企業(yè)，一定要有這方面的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，防止侵犯別人的肖像權(quán)、注冊(cè)商標(biāo)權(quán)等權(quán)利。因此，在合同中要設(shè)計(jì)一定的條款，對(duì)廣告宣傳方面做出約定，即商業(yè)企業(yè)有權(quán)使用供應(yīng)商的注冊(cè)商標(biāo)、品牌代言人的肖像進(jìn)行廣告宣傳，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。

（3）裝修安全條款。商場(chǎng)作為公共場(chǎng)所，日常經(jīng)營(yíng)中，不僅涉及到公共衛(wèi)生安全，更是與公共消防安全密不可分，從商場(chǎng)的整個(gè)布局、消防通道、商場(chǎng)的裝修，都會(huì)涉及消防安全。因此，在與供應(yīng)商的合同中，一定要約定涉及裝修、消防安全的條款，對(duì)雙方的權(quán)利義務(wù)作出明確約定，避免消防事故發(fā)生時(shí)，無(wú)處追索。

（4）保密條款。商場(chǎng)在與供應(yīng)商的合作過(guò)程中，雙方可能都會(huì)接觸到對(duì)方一定范圍的商業(yè)秘密，在雙方的合同中，要對(duì)商業(yè)秘密的保密事項(xiàng)作出約定，對(duì)哪些數(shù)據(jù)屬于商業(yè)秘密、保密期限的長(zhǎng)短、違反保密條款的罰則作出明確約定。

另外，合同內(nèi)容的其他條款，特別是違約責(zé)任條款的約定，內(nèi)容一定要明確、具體；一定要具有可操作性；一定要把對(duì)方當(dāng)成不誠(chéng)信之人來(lái)對(duì)待，做到先小人后君子，才能從根本上防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

3.合同履行中和履行完畢后的注意事項(xiàng)